发布时间:2019-10-11
海南省中共儋州市直属单位工作委员会 部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 中共儋州市直属单位工作委员会部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 中共儋州市直属单位工作委员会部门2018年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、资产负债公开简表 3
第三部分 中共儋州市直属单位工作委员会部门2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
十、资产负债决算情况说明 5
十一、预算绩效情况说明 9
十二、其他重要事项情况说明 10
第四部分 名词解释 11{C}
第一部分 市直属机关工委部门概况
一、部门职责
我委的主要职能为:贯彻党中央、省委、市委关于市直属机关党组织工作的方针、政策、规定,拟定并组织实施市直属机关党建工作计划。
(二)指导市直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设,做好党员的教育、管理、监督工作。
(三)组织市直属机关的党务干部轮训;抓好党费的收缴、管理和使用工作。
(四)审批市直属机关党组织的建立、摊销及党组织的领导班子成员的任免。
(五)指导市直属机关党组织发展党员工作,审批市直属机关党总支、党支部发展新党员。
(六)配合市纪检监察部门对市直机关违纪党员进行查处和组织处理。
(七)承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
纳入中共儋州市直属单位工作委员会部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)中共儋州市直属单位工作委员会部门本级
(二)无下属单位
市直机关工委有如下构成:
(一)办公室:负责单位的公章管理使用、文书处理、会议办理、档案机要保密、信访接待及行政事务,协助领导做好财务管理和使用工作。
(二)组织科:承办审批市直属机关党组织的建立、摊销及党组织的领导班子成员的任免;指导市直属机关党组织发展党员工作,承办机关党总支、党支部发展新党员;抓好市直属机关专(兼)职党务干部的配备、管理;督促市直属机关党员领导民主生活会和“三会一课”制度的落实;负责市直属机关党员的教育管理、党员统计和党费的收缴、管理工作。
(三)纪检科:抓好市直属机关党风廉政建设,配合市纪检监察部门对市直机关违纪党员进行查处和组织处理。
第二部分 中共儋州市直属单位工作委员会部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 市直机关工委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计181.87万元,与2017年度相比,收入增加18.16万元,增长11.09%。主要原因:年初结转和结余12.53万,项目支出结转和结余7.49万;支出增加18.16万元,增长11.09%。主要原因:项目支出增加21.12万元。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,主要原因是无此项内容。年初结转结余22.62万元,主要是由于2017年“党建示范单位”工作于2018年年初进行选评,故奖励资金结转于2018年使用,较2017年度决算数增加12.53万元,增长124.30%,主要原因是2017年“党建示范单位”奖于2018年进行颁发,故奖励金结转于2018年使用。结余分配0.00万元,主要是无此项内容,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项内容。年末结转结余11.70万元,主要是综合工作经费6万元结余、日常公用经费5万元结余,较2017年度决算数减少10.92万元,下降93.33%,主要原因是18年每项支出按计划支出。
(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)
二、收入决算情况说明
本年收入合计159.26万元,其中:财政拨款收入159.19万元,占99.96%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00 [1,5]万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.06万元,占0.04%。
(取自公开财决03表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计170.17万元,其中:基本支出124.06万元,占72.90%;项目支出46.11万元,占27.09%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计181.67万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加18.09万元,增长11.06%。主要原因:一是年初财政拨款结转和结余比去年增加12.46万元;二是预算财政拨款比去年增加5.64万元。
财政拨款年初结转结余22.48万元,主要是专项经费结余结转,由于2017年“党建示范单位”工作于2018年年初进行选评,故奖励资金结转于2018年使用,较2017年度年初决算数增加12.46万元,增长124.35%,主要原因是2017年“党建示范单位”工作于2018年年初进行选评,故奖励资金结转于2018年使用。
财政拨款年末结转结余11.50万元,主要是综合工作经费6万元结余、日常公用经费5万元结余,较2017年度年末决算数减少10.98万元,下降48.84%,主要原因是18年每项支出按计划支出。
(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出170.17万元,占本年支出合计的93.57%。与2017年度相比,财政拨款支出增加29.07万元,增长20.60%,主要原因是与去年相比项目支出增加21.12万元,基本支出7.94万。
(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出170.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出136.18万元,占80.03%;社会保障和就业(类)支出10.19万元,占5.99%;医疗卫生与计划生育(类)支出16.81万元,占9.88%,住房保障(类)支出6.98万元,占4.1%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为180.95万元,支出决算为170.17万元,完成年初预算的94.04%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
1.一般公共服务支出(类)党委办公室厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)
年初预算为80.61万元,支出决算为90.07万元,完成年初预算的117.74%。决算数大于预算数的主要原因:日常公用经费增加。
2.一般公共服务支出(类)党委办公室厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理实务(项)
年初预算为0.70万元,支出决算为0.37万元,完成年初预算的52.86%。决算数小于预算数的主要原因:一般行政管理实务减少。
3.一般公共服务支出(类)党委办公室厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为50万元,支出决算为45.74万元,完成年初预算的91.48%。决算数小于预算数的主要原因:其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为12.41万元,支出决算为10.19万元,完成年初预算的82.11%。决算数小于预算数的主要原因:单位8月份调离1名人员,故减少1名人员机关事业单位基本养老保险费的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为2.90万元,支出决算为2.54万元,完成年初预算的87.59%。决算数小于预算数的主要原因:单位8月份调离1名人员,故减少1名人员行政单位医疗的支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为6.50万元,支出决算为14.27万元,完成年初预算的219.54%。决算数大于预算数的主要原因:2018年公务员工资调整,影响到公务员医疗补助缴费增加。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为7.80万元,支出决算为6.98万元,完成年初预算的89.49%。决算数小于预算数的主要原因:单位8月份调离1名人员,故减少1名人员住房公积金支出。
(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出181.87万元,其中:人员经费110.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费14.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,主要是无此项内容,较2017年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因:无此项内容。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2017年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:
1.0(类)0(款)0(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:无此项内容。
(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.66万元,支出决算为0.66万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因:正常支出
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置费0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出0.66万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。无此项内容开支。
因公出国(境)费支出决算比2017年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因是无此项内容。
2.公务用车购置及运行费支出0.66万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.66万元,主要用于公务用车运行维护费。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少1.82万元,下降73.38%。主要是公务用车运行维护费减少。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因是无此项内容。
国内接待费支出0.00万元,国内公务接待0.00批次,接待0.00人次;主要原因是无此项内容。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0.00批次,接待0.00人次;主要原因是无此项内容。
(本表取自决算报表CS05表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.66万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置费0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出0.66万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。
(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计51.43万元,负债总计0.35万元,净资产总计51.08万元,国有资产总量51.08万元。
(取自财决12表《资产负债简表》)
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,市直机关工委组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金30万元,自评覆盖率达到100%。
市直机关工委共组织对“专项党建工作”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金30万元。从评价情况来看,严格按照市委的要求和工委相关财务管理规定开支,明确资金管理和实施的具体责任部门和责任人,强化资金使用的监督,包括经费使用前预算和计划的审核审批,经费使用过程中预算执行情况和程序的监督等,确保了资金的使用效率。根据市市委主要领导意见和我委委务会会议精神,严格按照标准执行给予5个优秀“机关党建示范点”单位奖励,“机关党建示范点”表彰工作有序开展,并按期完成100%,取得了预期效果。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
1项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是本项目始终以市委有关工作要求为依据,市直机关工委领导的高度重视、精心组织,市直机关工委全体帮扶责任人认真履职、扎实工作,确保了项目目标的实现和超预期效果。二是严格按照项目管理要求来开展“机关党建示范点”表彰工作,不管是在工作计划、工作方案还是经费审批、拨付等方面,都做到按规矩办事、按计划实施,这是项目顺利完成的关键。
下一步改进措施:继续支持市直机关宣传教育工作,希望能在经费预算及支出方面给予大力支持,以取得更大成效。
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
无此项内容
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无此项内容
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度市直机关工委机关运行经费14万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加5.5万元,增长(降低)64.70%。主要原因是印刷费、差旅费增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年度市直机关工委政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
(取自CS06表。)
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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