发布时间:2019-10-11
第一部分 中共儋州市委党校部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 中共儋州市委党校部门2018年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、资产负债公开简表 3
第三部分中共儋州市委党校部门2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
十、资产负债决算情况说明 5
十一、预算绩效情况说明 9
十二、其他重要事项情况说明 10
第一部分中共儋州市委党校部门概况
一、中共儋州市委党校部门职责概况
(一)单位职责
中共儋州市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是市委的一个重要部门。
1.培训市直党政(副处级以下)和企事业单位党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干、公务员、镇领导干部、村(居)委会书记,对学员在培训期间表现进行考核。
2.学习和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。
3.围绕中国特色社会主义理论体系和党的理论问题开展科研,推进党的理论创新;围绕海南经济社会发展中的重大问题和市委市政府的中心工作开展调查研究,为党委和政府决策服务。
4.做好社会办学的组织招生以及教学管理工作,为社会培养各类合格人才。
5.承办市委市政府和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入中共儋州市委党校部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)中共儋州市委党校部门本级
(二)没有下属单位
第二部分中共儋州市委党校部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分中共儋州市委党校部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计516.15万元,与2017年度相比,收入总计440.12增加173.10万元,增长64.8%,支出总计421.32万元增加182.75万元,增长76.6%。主要原因:一是项目经费增加;二是培训经费增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元,与2017年度持平;年初结转结余76.03万元,主要是组织部转培训经费,较2017年度决算数增加28.27万元,增长59.2%,主要原因是培训结余。结余分配0.21万元,主要是转入事业基金,较2017年度决算数增加0.03万元,增长16.67%,主要原因是年初结转结余。年末结转结余94.62万元,主要是干部教育培训、省委党校课题等,较2017年度决算数增加18.59万元,增长24.45%,主要原因:一是培训班次多、经费增加,二是事业医疗增加。
(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)
二、收入决算情况说明
本年收入合计440.12万元,其中:财政拨款收入241.57万元,占54.89%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入198.55万元,占45.11%。
(取自公开财决03表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计421.32万元,其中:基本支出208.92万元,占49.59%;项目支出212.39万元,占50.41%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计245.45万元。与2017年度相比,财政拨款收入241.57万元、增加34.10万元,增长16.44;支出总计239.68万元,增加32.11万元,15347%。主要原因:一是培训经费增加;二是项目经费增加。
财政拨款年初结转结余3.89万元,主要是事业单位医疗,较2017年度年初决算数减少0.09万元,下降2.26%,主要原因是事业单位医疗减少。
财政拨款年末结转结余5.78万元,主要是干部教育和事业单位医疗和公务员医疗补助,较2017年度年末决算数增加1.89万元,增长48.58%,主要原因是工资标准有所提高。
(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出239.68万元,占本年支出合计的56.89%。与2017年度相比,财政拨款支出增加32.11万元,增长15.47%,主要原因是项目增加,培训经费增加。
(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(二)财政拨款支出决算结构情况。
中共儋州市委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出239.68万元万元,主要用于以下方面:教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出181.65万元,占7.67%;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项)26.89万元,占11.22%;住房保障(类)支出住房改革支出(款)住房公积金(项)12.74万元,占5.32%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为242万元,支出决算为239.68万元,完成年初预算的99.04%。其中:
(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。
年初预算为193.54万元,支出决算为183.36万元,完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因:一是工作经费减少。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为20.10万元,支出决算为18.39万元,完成年初预算的91.49%。决算数小于预算数的主要原因:主机关事业单位基本养老保险缴费支出18.39万元。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项)
年初预算为15.41万元,支出决算为27.07万元,完成年初预算175.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资标准有所提高;二是公务员医疗补助增加。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为12.95万元,支出决算为12.74万元,完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因:住房公积金12.74
(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出208.89万元,其中:人员经费193.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费15.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,与2017年度持平。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,与2017年度持平。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。其中:
1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。
2、(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。
(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元,支出决算为1.02万元,完成预算的25.50%,决算数大于预算数的主要原因:一是按八项规定进行公务接待及公务车改革用车。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.86万元,占84.31%;公务接待费支出0.16万元,占15.69%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算与2017年度持平。主要原因是无因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行费支出0.86万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.86万元,主要用于公务车保险、下乡加油等费用。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少0.92万元,下降51.69%。主要原因是公务车改革、执行八项规定、厉行节约。
3.公务接待费支出0.16万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度增加0.07万元,增长77.78%。主要原因是接待次数多。
国内接待费支出0.16万元,国内公务接待2批次,接待15人次;主要用于省委党校调研人员。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(本表取自决算报表CS05表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。
(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计396.75万元,负债总计11.01万元,净资产总计385.74万元,国有资产总量385.74万元。
(取自财决12表《资产负债简表》)
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,市委党校部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金10万元,自评覆盖率达到100%。
市委党校部门(单位)共组织对“干部教育培训”1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金10万元。从评价情况来看,我校严格控制各项目开支,培训班的经费支出不超出预算范围。严格执行中央八项规定和省委省政府二十条规定、市委市政府二十二条规定。办班过程中本着厉行节约、反对铺张浪费的原则,没有滥用、大手大脚使用教育培训费的现象。我校较好的完成了各项办班任务,得到了市委领导的充分肯定和学员的普遍好评。
市委党校部门(单位)开展整体支出绩效评价。市委党校本级共有项目5个,从评价情况来看2018年度支出预算373.65万元,实际支出421.31万元。其中基本支出预算231.19万元,实际支出208.92万元;项目支出预算142.46万元,实际支出212.39万元,完成预算的149.09%。
评价指标 |
分值(分) |
绩效得分(分) |
一、投入 |
15 |
15 |
1.职责明确 |
1 |
1 |
2.活动合规性 |
2 |
2 |
3.活动合理性 |
2 |
2 |
4.部门绩效自评项目占比率 |
5 |
5 |
5.在职人员控制率 |
5 |
5 |
二、过程 |
55 |
43.86 |
1.预算完成率 |
5 |
5 |
2.预算调整率 |
5 |
2.4 |
3.支付进度率 |
8 |
2 |
4.结转结余率 |
4 |
1.46 |
5.公用经费控制率 |
5 |
5 |
6.政府采购执行率 |
5 |
5 |
7.资金使用合规性 |
8 |
8 |
8.预决算信息公开性 |
3 |
3 |
9.基础信息完善性 |
4 |
4 |
10.资产管理完整性 |
3 |
3 |
11.固定资产利用率 |
5 |
5 |
三、产出 |
15 |
11.40 |
1.项目实际完成率 |
6 |
2.40 |
2.项目质量达标率 |
7 |
7 |
3.活动关键指标达标率 |
2 |
2 |
四、效果 |
15 |
7.40 |
1.部门预算绩效管理工作评价 |
10 |
2.40 |
2.社会公众满意度 |
5 |
5 |
总分 |
100 |
77.66 |
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
市委党校项目自评得分为93分。发现的主要问题:由于党校现有的硬件条件与西部中心城市党校的要求差距还很大,党校目前现有的场地和条件不能满足我市培训办班的需求。
下一步措施:建议市委加大对我校的资金扶持力度,逐步完善我校的硬件设施建设,使我校能充分发挥出理论阵地的主渠道和主阵地作用。
项目名称:干部教育培训费绩效目标自评表
指标类型 |
指标名称 |
绩效目标 |
绩效标准 |
|||
优 |
良 |
中 |
差 |
|||
干部外出培训 |
12人 |
√ |
|
|
|
|
培训基层党支部支部书记 |
7期913人 |
√ |
|
|
|
|
配合市里组织的各种培训班费用 |
10班次14期 |
√ |
|
|
|
|
成效指标 |
活动参与人员满意度 |
累计参加活动1771人次,活动参与人员满意度达100%。 |
√ |
|
|
|
效率指标 |
活动时效 |
按照市委统一要求部署较好完成了各项培训任务,完成活动及时率达100%。 |
√ |
|
|
|
项目资金节约率 |
不超出预算,资金安排及时率100%。 |
√ |
|
|
|
注:预算批复的绩效目标如有调整的,需在报告中加以说明。新增(包括需调整)目标的项目可参照2018年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
中共儋州市委党校
主管部门
项目负责人
曾圣武
联系电话
0898-23381469
地址
儋州市那大镇大通路市委党校办公楼
邮编
571700
项目类型
经常性项目(√) 一次性项目( )
计划投资额
(万元)
10
实际到位资金(万元)
10
实际使用情况(万元)
其中:中央财政
其中:中央财政
省财政预算
省财政预算
市县财政预算
10
市县财政预算
10
地方债券资金
地方债券资金
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
4
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
5
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
6
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
8
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
7
社会效益
8
8
环境效益
8
7
可持续影响
8
7
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
93
评价等次
优秀
三、评价人员
姓
职务/职称
单 位
项目评分
签 字
吴文梅
培训科科长
市委党校
93
林西西
教务科副科长
市委党校
92
谢凌云
办公室科员
市委党校
95
吴莉
委派会计
市会计中心
96
评价工作组组长(签字):
项目单位负责人(签字并盖章):
2019年5月10日
(三)重点项目绩效评价情况(没有)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(没有)。
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度市委党校部门机关运行经费15.49万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加3.46万元,增长28.76%。主要原因是:各项工作经费增加。(取自CS05表。)
(二)政府采购支出情况。
2018年度市委党校部门政府采购支出总额10.20万元,其中:政府采购货物支出10.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(取自CS06表。)
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积3777平方米,其中:办公用房860平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)2917平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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