发布时间:2019-10-11
附件1
中共儋州市委政法委员会部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 中共儋州市委政法委员会部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 中共儋州市委政法委员会部门2018年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、资产负债公开简表 3
第三部分 中共儋州市委政法委员会部门2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
十、资产负债决算情况说明 5
十一、预算绩效情况说明 9
十二、其他重要事项情况说明 10
第四部分 名词解释 11
第一部分 中共儋州市委政法委员会部门概况
一、部门职责
(一)根据党的路线、方针、政策和党委的部署,对一定时期的政法工作作出全局安排,并督促贯彻落实;
(二)组织统筹指导维护国家安全和社会稳定工作,协调处置突发性事件和群体性事件;
(三)检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况;结合实际,研究制订推动政法各部门严格公正文明执法的具体措施;
(四)监督和支持政法各部门依法行使执法权和司法权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件;
(五)组织协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;
(六)组织协调、督查指导防范处理邪教和有害气功组织工作,推动各项工作措施的落实;
(七)研究加强政法队伍建设的措施。协调党委及其组织部门管理政法部门领导干部;牵头组织推动政法系统党风廉政建设;
(八)组织开展政法工作的调查研究,提出加强基层政法工作的意见和措施;
(九)指导协调政法宣传和舆论监督工作,组织推动基层法学研究;
(十)办理党委和上级党委政法委员会交办的其他事项。
二、机构设置
纳入中共儋州市委政法委员会部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)中共儋州市委政法委员会部门本级
(二)儋州市综治中心(下属单位)
第二部分 中共儋州市委政法委员会
2018年度部门决算公开表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
第三部分 中共儋州市委政法委员会2018年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
政法委2018年度收、支总计2432.83万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加1181.28万元,增长94.38%,主要原因:一是上年结转结余;二是网格化项目建设费用增加,三是增加大政法工作经费。事业基金弥补收支差额0元。年初结转结余22.35万元,主要是预算项目经费结余,较2017年度年初决算数增加22.35万元,主要原因是2017年无结余。结余分配0元。年末结转结余15.3万元,主要是预算项目结余,较2017年度年初决算数增加15.3万元,主要原因是2017年无结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,410.48万元,其中:财政拨款收入2,366.21万元,占98.16%;其他收入44.27万元,占1.84%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,417.30万元,其中:基本支出404.65万元,占16.73%;项目支出2,012.65万元,占83.17%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
政法委2018年度财政拨款收入、支出总计4734.47万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加1276.83万元和1095.2万元,增长53.96%和54.69%。主要原因:一是上年结转结余;二是网格化项目建设费用增加,三是增加大政法工作经费。
财政拨款年初结转结余17.35万元,主要是预算项目经费结余,较2017年度年初决算数增加17.35万元,主要原因是2017年无结余。
财政拨款年末结转结余15.53万元,主要是预算项目结余,较2017年度年初决算数增加15.3万元,主要原因是2017年无结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1061.62万元,占本年支出合计的44.82%。与2017年度相比,财政拨款支出减少27.76万元,减少2.5%。主要原因一是预算项目支出比去年减少,二是网格化项目建设未完成,工程尾款未支付。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1061.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出570.44万元,占53.73%,社会保障和就业(类)支出41.85万元,占3.94%;住房保障(类)支出21.62万元,占2.03%;公共安全支出(类)28.47万元,占2.68%;医疗卫生与计划生育支出31.06万,占2.92%,城乡社区支出368.17万元,占34.68%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为5354.12638万元,支出决算为1061.62万元,完成年初预算的5.04%。
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运(项)。
年初预算为1008.97万元,支出决算为265.87万元,完成年初预算的26.35%。决算数小于预算数的主要原因:基本支出减少。
(2)社会保障和就业(类)。年初预算为37.391万元,支出决算为41.85万元,完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因:我委2018年成立下属事业单位儋州市综治中心,人员工资社保在我委预算核算。
(3)公共安全支出(类)。年初预算为10万元,支出决算为28.47万元,完成年初预算的284.7%。决算数大于预算数的主要原因:拨付中央司法救助金。
(4)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为20.6431万元,支出决算为31.06万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:我委2018年成立下属事业单位儋州市综治中心,人员工资社保在我委核算;补缴医疗社保。
(5)住房保障支出。年初预算为17.22万元,支出决算为21.62万元,完成年初预算的150.46%。决算数大于预算数的主要原因:我委2018年成立下属事业单位儋州市综治中心,人员工资社保在我委核算。
(6)城乡社区支出。年初预算为0万元,支出决算为368.17万元,原因是市盘活存量资金安排项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出360.41万元,其中:人员经费333.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费26.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入1306.65万元,主要是大政法工作经费、网格化服务管理工程、信访维稳工作经费、贫困户购买社会治安保险,较2017年度增加1270.52万元,增长97.23%。主要原因:一是网格化服务管理建设项目建设费用增加;二是拨付司法救助专款;三是信访维稳工作费用增加;四是拨付贫困户购买社会治安保险经费。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,306.65万元,较2017年度增1270.52万元,增长97.23%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为4010.87万元,支出决算为1,306.65万元,完成年初预算的32.57%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为4010.87万元,支出决算为1306.65万元,完成年初预算的32.57%。决算数小于预算数的主要原因:
一是综治视联网建设项目,由于工信厅和省政府办公厅要求按照“统一领导、统一规划、统一标准、统一管理、统招分签、分布实施的原则,将于近期采用政府购买服务的方式建设全省统一的视联网平台。儋州市综治视联网平台作为全省视联网平台组成节点,应根据全省统招结果采购服务,与全省统一的视联网平台同步推进,因此暂缓建设我市综治视联网项目建设,待全省统一视联网平台实施时再同步推进。
二是市、镇、村三级综治中心网格化服务管理工程的建设在2019年全面铺开。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.35万元,支出决算为6.35万元,完成预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费支出6.02万元,占94.8%;公务接待费支出0.33万元,占5.2%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出6.02万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出6.02万元,主要用于车辆燃油费、维护费、车辆保险费。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少12.3万元,下降67.13%。主要原因是1、严格执行八项规定;2、车辆维修报账手续未完善,导致跨年度报账。
3.公务接待费支出0.33万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度减少2.99万元,下降88.96%。主要原因是1、严格执行八项规定;2、报账手续未完善,导致跨年度报账。
国内接待费支出0.33万元,主要用于上级领导部门接待,接待批次2次,接待人数26人。
国内接待费支出0.33万元,主要用于上级领导部门接待。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计173.21万元,负债总计16.95万元,净资产总计156.26万元,国有资产总量156.26万元。
十一、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
中共儋州市委政法委员会组织对“大政法工作经费”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金500万元。
从评价情况来看,在项目资金使用过程中,我委严格按照财务管理相关制度使用资金,确保了我市政法工作有序有效开展,取得了一定的成绩。 全市信访工作形势呈现出“三个下降一个好转”。推进禁毒三年大会战。组织开展“八严”工程,以及“大缉毒、大行动”等专项行动。市法院全力攻坚“基本解决执行难”,全面对失信被抗行人进行信用惩戒。结合新媒体时代,积极抢占政法舆论宣传高地,相继开通了“儋州长安网”、“儋州政法官方微信”、“儋州政法官方微博”新媒体平台(简称儋州政法“一网两微”),向公众展现新时代儋州政法队伍风采。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
无此项内容
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
无此项内容
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无此项内容
(二)机关运行经费支出情况。
2018年度中共儋州市委政法委员会机关运行经费46.89万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少42.46万元,减少53.11%。主要原因是:基础支出减少。
十二、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额1645.9687万元,其中:政府采购工程支出1606.1687万元、政府采购服务支出39.8万元。
(二)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0,其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
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