发布时间:2019-10-11 09:00
附件1
海南省中共儋州市委宣传部2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 中共儋州市委宣传部部门部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共儋州市委宣传部部门2018年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、 财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十、资产负债公开简表
第三部分 中共儋州市委宣传部部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、资产负债决算情况说明
十一、预算绩效情况说明
十二、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释 11{C}
第一部分 中共儋州市委宣传部部门概况
一、部门职责
中共儋州市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门。其主要职责:(1)贯彻执行上级有关宣传和新闻发布工作的方针政策,拟定并组织实施全市宣传工作的意见或计划。(2)负责协调指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。(3)负责引导社会舆论,指导、协调全市宣传系统单位工作;对新闻中心、广播电视台的工作实行方针、政策的指导。(4)负责拟定、组织实施全市精神文明建设计划,并在实际工作给予指导、检查、督促。(5)负责规划、部署全市思想政治工作任务;配合市委做好党员教育工作;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;加强全市政工干部业务培训,负责企业政工干部的职称评定工作。(6)按有关规定,协同市委组织部管理市文化广电体育局、广播电视台、新闻中心、市文联等单位的领导干部。(7)负责金市的对外宣传工作,指导和协调各有关部门做好对外宣传工作。(8)负责全市新闻单位网络宣传规划,加强网络传播内容的检查与监督;负责新闻单位建立网站和上网的审核审批等十五项工作职责。儋州市委宣传部在保证各项工作正常开展和宣传工作发展需要的前提下,厉行节约,认真制定资金使用计划,确保行政事业职能的履行,公用经费和“三公经费”开支得到有效控制,有效地降低行政运行成本,不断加强财务管理,财务管理工作取得了一定的成效。
二、机构设置
纳入中共儋州市委宣传部部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)中共儋州市委宣传部部门本级
(二)市网络信息管理办公室(下属单位)
第二部分 中共儋州市委宣传部部门2018年度部门决算
公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 中共儋州市委宣传部部门2018年度部门
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6,356.92万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加2012.58万元,各增长46.3%。主要原因:一是历年来未完成的文明生态村建设项目在2018年度竣工验收,工程尾款及质保金在2018年度支出;二是人员工资标准提高;三是追加大成镇新风村委会文明乡风创建及相关宣传经费。用事业基金弥补收支差额0万元,较2017年度年初决算数增加(减少)0万元,与上年持平。年初结转结余2,409.91万元,主要是2017年的文明生态村建设项目未能在2017年底竣工结算,西部新闻中心合作费以及海南日报战略合作宣传费未能在较2017年度验收支付尾款。决算数基本与2017年度持平。结余分配0万元,,较2017年度年初决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年持平。年末结转结余3,186.71万元,主要是2018年的文明生态村建设项目未能在2018年底竣工结算,西部新闻中心合作费以及海南日报战略合作宣传费也未能在2018年度验收支付尾款,较2017年度决算数增加741.8万元,增长30.3%,主要原因是2018年底追加大成镇新风村委会文明乡风创建及相关宣传经费、改革开放30周年特刊宣传费等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3,947.00万元,其中:财政拨款收入3,486.13万元,占88.3%;其他收入460.87万元,占11.7%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,170.20万元,其中:基本支出225.86万元,占7.1%;项目支出2,944.35万元,占92.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款5,789.46万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加2668.92,各增长85.5%。主要原因:1.一创两建办拨给一创两建宣传工作项目经费,2.2018年的文明生态村建设项目未能在2018年底竣工结算,西部新闻中心合作费、海南日报战略合作宣传费也未能在2018年度验收支付尾款以及一创两建工作费用未能在2018年底前支付。财政拨款年初结转结余2,303.32万元,主要是2017年的文明生态村建设项目未能在2017年底竣工结算,结余经费为文明生态村镇建设经费、海南日报战略合作宣传费和对外宣传工作经费海南日报战略合作宣传费和对外宣传工作经费,较2017年度年初决算数基本持平。
财政拨款年末结转结余2,733.45万元,主要是2018年的文明生态村建设项目未能在2018年底竣工结算,西部新闻中心合作费以及海南日报战略合作宣传费未能在2018年度验收支付尾款,结余经费为文明生态村镇建设经费西部新闻中心合作费、海南日报战略合作宣传费和对外宣传工作经费,较2017年度年末决算数基本持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,056.01万元,占本年支出合计的52.8%。与2017年度相比,财政拨款支出增加1158.45万元,增长(下降)61%,主要原因一是历年来未完成的文明生态村建设项目在2018年度竣工验收,工程尾款及质保金在2018年度支出;二是人员工资标准提高;三是追加大成镇新风村委会文明乡风创建及相关宣传经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,056.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2464.81万元,占80.6%;文化体育与传媒支出406.23万元,占13.2%;社会保障和就业(类)支出15.53万元,占0.6%;住房保障(类)支出11.2万元,占0.3%;医疗卫生与计划生育支出19.56万元,占0.7%;城乡社区支出138.38万元,占4.6%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为3486.1万元,支出决算为3,056.01万元,完成年初预算的87.7%。其中:
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。
年初预算为166.68万元,支出决算为247.21万元,完成年初预算的148.31%。决算数大于预算数的主要原因:增加绩效工资的发放。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为16.52万元,支出决算为14.32万元,完成年初预算的86.7%。决算数小于预算数的主要原因:人员调出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算为1.22万元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为3.84万元,支出决算为3.75万元,完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因:人员调出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为14.53万元,支出决算为16.11万元,完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因:2018年发放了2017年绩效工资,所以公务员医疗补助相应提高。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为11.47万元,支出决算为11.20万元,完成年初预算的97.6%。决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出225.74万元,其中:人员经费203.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费22.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入34.25万元,较2017年度减少34.25万元,下降100%。主要原因:2017年度收入为一般公共预算拨款收入,没有政府性资金预算财政拨款。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2017年度减少34.25万元,下降100%,主要原因:2018年度收入为一般公共预算拨款收入,没有政府性资金预算财政拨款。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元,支出决算为8.00万元,完成预算的29.6%,决算数小于预算数的主要原因:一是严格按照八项规定的标准接待;二是充分与被接待对象所在单位沟通,尽量由派出单位承担。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出7.26万元,占90.1%;公务接待费支出0.73万元,占9.9%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。
因公出国(境)费支出决算比2017年度持平。没有因公出国出境业务。
全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出7.26万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出7.26万元,主要用于宣传报道采访,下乡开展文明生态村建设检查、督查,下乡检查调研精神文明、理论学习等宣传思想文化工作。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度持平,没用购置车辆。
3.公务接待费支出0.73万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度增加0.33万元,增长0.33%。主要原因:对外宣传工作量增加,接待的人次和批次增加。
国内接待费支出0.73万元,国内公务接待20批次,接待80人次;主要用于宣传报道采访,检查调研精神文明、理论学习等宣传思想文化工作。
国(境)外接待费支出0.00万元,没有国(境)外公务接待业务。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计5,529.15万元,负债总计2,209.25万元,净资产总计3,319.90万元,国有资产总量3,319.90万元。
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,市财政局部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目3个,共涉及资金2065万元,自评覆盖率达到54%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
2018文明生态村镇建设项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因:一是脱贫攻坚等诸多原因,我部文明生态村建设工作受到一定影响,未能在本年度竣工决算;二是资金有限,每年建设的文明村数量还不够,完成省的创建任务非常艰巨。下一步改进措施:一是想方设法加快建设进度;二是建议财政整合各部门资金,确保到2022年全市文明生态村创建实现全覆盖,并达到县级以上文明村镇标准。建议市财政逐年加大“文明生态村镇建设经费”的投入力度,以此带动社会资金投入、农民自筹资金和投工投劳,推进文明生态村建设,共建美丽儋州。
海南日报战略合作宣传经费项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因:版面策划不及时没能在本年度完成全部版面宣传。下一步改进措施:加强与海南日报密切沟通,加快版面策划和宣传。
对外宣传工作经费经费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:版面策划还不够不及时,没能在本年度完成全部版面的宣传,与媒体的沟通力度还不够。。下一步改进措施:加强与中央、省级媒体,密切沟通,加快版面策划和宣传,利用好新媒体,全方位做好儋州的对外宣传。
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度市委宣传部部门(单位)机关运行经费22.62万元,比2017年度增加0.7万元,增长3.1%。主要原因是:在职人员增加1人。
(二)政府采购支出情况。
2018年度市委宣传部部门(单位)政府采购支出总额5.327万元,其中:政府采购货物支出5.327万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车3辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积201平方米,其中:办公用房135平方米,业务用房66平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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