发布时间:2019-10-11
附件1
海南省儋州市纪委监委2018年度
部门决算
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
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1.儋州市纪委监委主要职能
中国共产党儋州市纪律检查委员会是执纪办案、协助党委加强党风建设和检查党的路线、方针、政策、决议执行情况的市委工作部门。其主要职责:
(1)主管党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于纪律检查工作的决定,严明党的纪律,全面履行党章赋予的职责,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
(2)履行监督责任。对党和国家机关执行党和国家政策、法律法规的情况以及党政领导干部履行职责和行使权力进行监督,监督检查作风建设规定、廉洁自律规定执行情况,督促落实党风廉政建设责任制并实施责任追究,负责作出关于维护党纪政纪的决定。
(3)检查和处理市直机关各部门、各镇党委和市委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件,并可直接受理和查处下级纪检机关管理范围内的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分。
(4)受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉,保障党员的权利。
(5)组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作,开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育,开展宣传和舆论引导,组织协调和指导廉政文化建设。
(6)负责对纪检监察工作重大理论和实践问题进行调查研究,参与制定或修订纪检监察法规制度,参与起草制定党和国家党风廉政建设法律法规和政策规定有关工作。
(7)负责各镇、场纪委、各有关机关纪委(纪检组、监察室)领导班子建设、干部队伍建设和组织建设。指导全市纪检监察系统干部队伍建设和组织建设。
(8)承办中央纪委监察部、省委省政府、市委市政府授权和交办的其他事项。
二、机构设置
纳入儋州市纪委监委部门2018年度部门决算编制范围的预算单位:中国共产党儋州市纪律检查委员会部门本级(一)中国共产党儋州市纪律检查委员会部门本级
市纪委市监委机关设17个内设机构,其中:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、第三至第十纪检监察室为副处级机构,信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室为正科级机构;外设13个副处级派驻机构。市委巡察办、市效能办挂靠在市纪委。另下设儋州市留置管理中心,为隶属市纪委市监委的正科级公益一类事业单位。
第二部分 儋州市纪委监委2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2371.31万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加(减少)741.83万元,增长45.53%。主要原因:一是办公人员增多,年初有基本支出和项目支出结余;二是基本支出中人员经费支出、日常办公经费支出有所增加,多了项目支出中的行政事业类项目支出等。用事业基金弥补收支差额0万元,与2017年一致。年初结转结余80.22万元,主要原因是机关养老保险结余15.95万元和公务员医疗补助支出结转和结余59.80万元,较2017年度年初决算数增加39.2万元,增长95.56%,主要原因是基本支出结转和项目支出结转和结余增加。结余分配0万元,与2017年一致。年末结转结余36.78万元,主要原因是社保经费35.59万元和项目经费1.1万元,较2017年度年初决算数少43.44万元,下降54.15%,主要原因是基本支出和项目支出。
(2018年度收入、支出总计数,可取自财决01表收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏,收入总计等于支出总计。2017年度收支总计数可取自2017年度部门决算报表财决01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,291.09万元,其中:财政拨款收入2,290.93万元,占99.99%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.16万元,占0.006%。
(上述各项收入数字可取自财决03表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,334.53万元,其中:基本支出1,533.18万元,占65.67%;项目支出801.36万元,占34.33%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2370.16万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加(减少)741.67万元,增长45.54%。主要原因:一是社会保障和就业支出增多;二是医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出增多等。财政拨款年初结转结余79.24万元,主要是社会保障和就业,较2017年度年初决算数增加38.77万元,增长95.80%,主要原因是社会保障和就业。
财政拨款年末结转结余36.70万元,较2017年度年末决算数减少42.54万元。主要原因是机关养老保险年度结余结转没有及时支出,到次年支出。
(2018年度财政拨款收入、支出总计数可取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。收入总计等于支出总计。2017年度收支总计数可取自2017年度部门决算报表财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出2333.46万元,占本年支出合计的98.40%。与2017年度相比,财政拨款支出增加745.44万元,增长46.94%,主要原因是教育支出。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2333.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1946.50万元,占83.42%;教育支出(类)4.89万元,占0.2%;社会保障和就业(类)支出169.29万元,占7.25%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出122.25万元,占5.24%;;住房保障(类)支出90.53万元,占3.88%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
2018年度财政拨款支出年初预算为2652.56万元,支出决算为2,333.46万元,完成年初预算的87.97%。其中:
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为1120.63万元,支出决算为1199.75万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一般行政管理事务和其他纪检监察事务支出增加。
2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为80万元,支出决算为4.89万元,完成年初预算的6.11%。决算数小于预算数的主要原因:培训支出减少。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为150万元,支出决算为168.29万元,完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因:是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为1.04万元,支出决算为1万元,完成年初预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因:其他优抚支出减少。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为33.63万元,支出决算为40.69万元,完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因:是行政事业单位医疗增加。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为79.18万元,支出决算为81.56万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因:公务员医疗补助增加。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为95.02万元,支出决算为90.53万元,完成年初预算的104.36%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:是住房公积金增加。
(本部分支出决算数字可取自财决07表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出1532.11万元,其中:人员经费1367.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费164.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。)
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无此项内容。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
(本部分支出决算数字取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61.50万元,支出决算为37.55万元,完成预算的61.06%,决算数小于预算数的主要原因:一是无因公出国(境)费;二是无公务用车购置费。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务用车运行维护费支出33.03万元,占87.96%;公务接待费支出4.52万元,占12.04%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出33.03万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量14辆。
公务用车运行维护费支出33.03万元。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加0.57万元。增长1.73%。主要原因是公务用车日常用油费、维修维护费、保险费等支出增加。
3.公务接待费支出4.52万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度增加2.41万元,增长114%。主要原因是公务接待费支出增加。
国内接待费支出4.52万元,国内公务接待81批次,接待313人次;主要用于接待省会公务活动。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(本表取自决算报表CS05表。)
(2018年度“三公”经费预算数、决算数可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表,2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自2017、2018年度CS05表部门决算相关信息统计表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无此项内容。
(本部分决算数字取自财决10表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表)
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计634.10万元,负债总计11.86万元,净资产总计622.24万元,国有资产总量622.24万元。
(本部分决算数字取自财决12表资产负债简表)
十一、预算绩效情况说明。
因“建设全省纪检监察专网”项目属于涉密项目,则不能参与绩效自评。无此项内容。
十二、其他重要事项情况说明。
2018年度儋州市纪委监委机关运行经费164.58万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度减少19.51万元,降低10.60%。主要原因是:人员变动大,日常办公用经费有所减少。
(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(机关运行经费数字可取自2017、2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。)
2018年度儋州市纪委监委政府采购支出总额42.41万元,其中:政府采购货物支出42.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字可取自2018年度部门决算报表CS06表政府采购情况表,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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