发布时间:2019-10-11
中共儋州市委党史研究室
(儋州市地方志办公室)
2018年度部门决算
第一部分 中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志办公室)
部门概况 3
第二部分 中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志办公室)2018年度部门决算公开表 3
第三部分 中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志办公室)2018年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
7
7
第一部分 中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志办公室)部门概况
一、部门职责
(一)贯彻落实中央关于党史工作的方针、政策、规定、指示,规划全市的党史工作,统一、规范、有序管理儋州地方党史的研究编写、出版发行、宣传教育工作;
(二)贯彻落实国家关于地方志工作的方针、政策、条例、指示,规划全市地方志工作,统一、规范、有序管理全市地情资料及书刊的编研、出版、宣传教育工作;
(三)负责征集、了解、研究、整理中国共产党组织建立以来的各种资料,总结研究地方党建工作历史经验、教训,供各级组织制订党建目标、制度时作参考;
(四)负责搜集、研究、整理儋州有史以来的自然、社会历史,特别是政治、经济发展史,编写出全面、准确完整的新方志,为各级领导和社会提供完整的地情资料,每20年续修一次志书,每年编辑出版一本年鉴,为编史修志积累资料,适时编写简志,为儋州文明建设服务;
(五)完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志办公室)2018年度部门决算编制范围的为:中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志办公室)部门本级
第二部分 中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志办公室)部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件2)。
二、收入决算公开表(见正文附件2)。
三、支出决算公开表(见正文附件2)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件2)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件2)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件2)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件2)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件2)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件2)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件2)。
第三部分 中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志办公室)2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计231.10万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加92.36万元,各增长66.57%。主要原因:一是工资、社保调整;二是工作量大,工作经费增加。用事业基金弥补收支差额0万元,较2017年度年初决算数持平,主要原因是没有用事业基金弥补收支差额。年初结转结余3.98万元,主要是基本支出结转,较2017年度年初决算数减少0.40万元,下降9.13%,主要原因是及时安排资金支出。结余分配0.10万元,主要是用于转入事业基金,较2017年度年初决算数增加0.10万元,增长100%,主要原因是2017年度无结余分配。年末结转结余3.38万元,主要是基本支出结转,较2017年度年初决算数减少0.60万元,下降15.08%,主要原因是严格预算执行,缩减结余款项。
二、收入决算情况说明
本年收入合计227.13万元,其中:财政拨款收入227.10万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计227.71万元,其中:基本支出84.23万元,占36.99%;项目支出143.49万元,占63.01%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计231.08万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加92.4万元,增长66.63%。主要原因:一是工资、社保调整;二是工作量大,工作经费增加。
财政拨款年初结转结余3.98万元,主要是一般公共预算财政拨款结余,较2017年度年初决算数减少0.40万元,下降9.13%,主要原因是及时安排资金支出。
财政拨款年末结转结余3.38万元,主要是基本支出结转,较2017年度年末决算数减少0.60万元,下降15.08%,主要原因是严格预算执行,缩减结余款项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出227.70万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,财政拨款支出增加93万元,增长69.04%,主要原因:一是工资、社保调整;二是工作量大,工作经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出227.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出204.99万元,占90.02%;社会保障和就业(类)支出7.73万元,占3.39%;医疗卫生与计划生育(类)支出9.69万元,占4.26%;住房保障(类)支出5.30万元,占2.33%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为231.33万元,支出决算为227.7万元,完成年初预算的98.43%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为51.94万元,支出决算为61.50万元,完成年初预算的118.41%。决算数大于预算数的主要原因:各项行政运行费用有所增加。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为160.50万元,支出决算为143.49万元,完成年初预算的89.40%。决算数小于预算数的主要原因:预算项目资金存在跨年度支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为7.73万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为1.84万元,支出决算为2.12万元,完成年初预算的115.22%。决算数大于预算数的主要原因:医疗保险缴纳数额调整。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为4.23万元,支出决算为7.57万元,完成年初预算的178.96%。决算数大于预算数的主要原因:医疗补助基数调整。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为5.08万元,支出决算为5.30万元,完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因:住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出84.21万元,其中:人员经费78.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等、住房公积金等。公用经费6.05万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无此项内容
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.50万元,支出决算为2.26万元,完成预算的41.09%,决算数小于预算数的主要原因:严格控制“三公”经费支出。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.23万元,占98.67%;公务接待费支出决算0.03万元,占1.33%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。因公出国(境)费支出决算与2017年度持平。
2.公务用车购置及运行费支出2.23万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出2.23万元,主要用于开展扶贫工作、征集业务资料工作、公差以及车辆维修费用。公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少0.83万元,下降27.12%。主要原因是合理控制公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.03万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度减少0.13万元,下降81.25%。主要原因是2018年度公务接待量下降。
国内接待费支出0.03万元,国内公务接待1批次,接待4人次;主要用于上级部门调研督导工作。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无此项内容
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计49.57万元,负债总计0.02万元,净资产总计49.55万元,国有资产总量49.55万元。
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志办公室)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金6.00万元。
中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志办公室)共组织对“方志各类基础资料征集编印工作经费”1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金6.00万元。从评价情况来看,该项目从可持续发展角度而言,按时按质按量编纂各类方志资料,为党政机关、社会各界现实决策以及为有关部门、各行各业和国内外人士了解、研究、宣传儋州提供可靠的信息资料,达到为儋州开放改革、开发建设服务的目的。同时,为编修儋州历史、为子孙后代认识儋州的发展历史积累材料。项目实施情况总体良好,项目平均各为100分,评价等次为优。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
“方志各类基础资料征集编印工作经费”项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:一是个别单位交稿时间晚、内容缺失,加上编纂工作人手不足等因素,影响了整体征集编印进度;二是缺少编写专业人才,编写人员业务不平衡,影响编写资料的完整性。下一步改进措施:实行开门办史,购买社会服务,充实编写队伍,确保按时按质按量做好资料征集编印工作,充分发挥“存史、资政、育人”作用。
(三)重点项目绩效评价情况。
本单位无此项内容
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
本单位无此项内容
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志办公室)机关运行经费6.05万元,比2017年度增加1.33万元,增加28.18%。主要原因是:邮电费、公务用车运行维护费等的增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年度中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志办公室)政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6