中国人民政治协商会议海南省儋州市委员会办公室

2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2023年度部门决算公开表2

第三部分  2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  政协儋州市委员会办公室部门基本情况

政协儋州市委员会设有5个工作机构，是为政协履行职能服务的政治机关。统称为政协机关，5个工作机构部门预算及决算统一放入政协儋州市委员会办公室编制。2022年4月成立儋州市委员管理服务中心，儋州市委员管理服务中心为隶属政协儋州市委员会机关的副处级公益一类事业单位。

一、部门职责

1、办公室，其主要职责：

（1）负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题会议及其他重要会议的组织和会务工作。

（2）负责组织实施市政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定和重大工作部署。

（3）负责承办市政协举办的各种重大活动。

（4）负责承办和协调市政协领导参加有关会议和活动的相关工作。

（5） 负责市政协参加单位、界别和委员的组织联络服务工作。

（6）负责市政协学习、信息、宣传、理论、文秘、政策研究和制度建设工作。

（7） 负责市政协权限范围内的组织人事管理和老干部工作。

（8） 负责市政协机关的公文处理、档案管理、保密及信访工作。

（9）负责市政协机关的行政事务、后勤服务、经费管理、对外联络和接待工作。

（10）负责市政协机关党群工作和纪律监察工作。

（11）承办市政协主席会议成员交办的事项。

2、提案和社会法制委员会，其主要职责：

（1）负责制定专委会工作计划并组织实施。

（2）负责提案的征集、审查、立案、交办、督办、摘报和反馈工作。

（3）负责制定提案工作的规章制度和起草常委会提案工作情况报告及全体会议提案审查情况报告等文秘工作。

（4）负责对社会福利保障事业问题的调研和民主监督工作。

（5）负责对宪法、法律、法规、规章、党和国家的方针、政策施行情况的调研和民主监督工作。

（6）负责与社会福利保障事业单位和政法部门的联系协商工作，协助宣传贯彻宪法、法律、法规、规章和各项方针、政策。

（7）负责组织实施市政协全体会议、常委会会议、主席会议的有关决议、决定和工作部署。

（8）负责组织和协调专委会调研、视察等重大活动。

（9）负责与有关界别和委员的联系，及时反映界别和委员的意见和建议。

（10）承办市政协主席会议成员交办的事项。

3、经济人口与资源环境委员会，其主要职责：

（1）负责制定专委会工作计划并组织实施。

（2）负责经济建设情况的调研和民主监督工作。

（3）负责宣传和协助贯彻国家农村各项政策，积极反映经济建设意见和要求。

（4）负责协助宣传贯彻经济建设和人口资源环境等方面的法律、法规、规章和方针、政策。

（5）负责农业、农村、农民工作和非公有制经济工作情况的调研和民主监督工作。

（6）负责组织实施市政协全体会议、常委会会议、主席会议的有关决议、决定和工作部署。

（7）负责组织和协调专委会调研、视察等重大活动。

（8）负责与有关界别和委员的联系，及时反映界别和委员的意见和建议。

（9）承办市政协主席会议成员交办的事项。

4、教科文卫体与文史资料委员会，其主要职责：

（1）负责制定专委会工作计划并组织实施。

 （2）负责对教育、科技、文化、卫生、体育等工作情况的调研和民主监督工作。

 （3）负责协助宣传贯彻教育、科技、文化、卫生、体育等方面的法律、法规、规章和方针、政策。

 （4）负责市政协文史资料的征集、编辑、出版、发行等工作。

 （5）负责制定文史资料工作的规章制度和文史资料的研究工作。

 （6）负责与教科文卫体等单位和史志等部门的联系协商工作。

（7）负责组织实施市政协全体会议、常委会会议、主席会议的有关决议、决定和工作部署。

（8）负责组织和协调专委会调研、视察等重大活动。

（9）负责与有关界别和委员的联系，及时反映界别和委员的意见和建议。

（10）承办市政协主席会议成员交办的事项。

5、民族宗教与侨务外事委员会，其主要职责：

（1）负责制定专委会工作计划并组织实施。

（2）负责对民族宗教工作情况的调研和民主监督工作。

（3）负责对侨务外事工作情况的调研和民主监督工作。

（4）负责协助宣传贯彻民族、宗教、侨务、外事等方面的法律、法规、规章和方针、政策。

（5）负责与民族宗教、侨务外事部门的联系协商和负责与港、澳、台胞和海内外同胞的联系协作及开展促进祖国统一和海外联谊工作。

（6）负责民族经济和港、澳、台资企业等方面问题的调研考察工作。

（7）负责组织实施市政协全体会议、常委会会议、主席会议的有关决策、决定和工作部署。

（8）负责组织和协调专委会调研、视察等重大活动。

（9）负责与有关界别和委员的联系，及时反映界别和委员的意见和建议。

（10）承办市政协主席会议成员交办的事项。

二、机构设置

纳入中国人民政治协商会议海南省儋州市委员会办公室2023年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）中国人民政治协商会议海南省儋州市委员会办公室部门本级

（二）2022年4月成立儋州市委员管理服务中心，儋州市委员管理服务中心为隶属政协儋州市委员会机关的副处级公益一类事业单位。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计872.07万元，支出总计871.57万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加77.96万元，增长9.82%。主要原因：一是一般公共服务支出增加101.3万元；二是社会保障和就业支出增加37.07万元；三是卫生健康支出增加19.37万元；四是住房保障支出增加5.04万元。年初结转结余19.44万元，主要是以前年度结转结余的人员类社保费用以及以前年度结转结余项目经费较2022年度决算数增加3.33万元，增加20.67%，主要原因是人员类社保费用增加。结余分配0.00万元，年末结转结余19.94万元，主要是以前年度结转结余的人员类社保费用以及以前年度结转结余项目经费，较2022年度决算数增加0.5万元，增长2.57%，主要原因是人员类社保费用增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入872.07万元。使用非财政拨款结余0万元，年初结转结余19.44万元，主要是以前年度结转结余的人员类社保费用以及以前年度结转结余项目经费，较2022年度决算数增加3.33万元，增长20.67%，主要原因是人员类社保费用增加。

（二）支出总计主要构成。

本年支出871.57万元。结余分配0万元，年末结转结余19.94万元，主要以前年度结转结余的人员类社保费用以及以前年度结转结余项目经费，较2022年度决算数增加0.5万元，增长2.57%，主要原因是人员类社保费用增加。

  二、收入决算情况说明
    本年收入872.07万元，其中：财政拨款收入869.49万元，占99.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2.57万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出871.57万元，其中：基本支出599.38万元，占68.77%；项目支出272.18万元，占31.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入869.49万元，支出869.49万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加90.78万元，增长11.66%，支出增加90.78万元，增长11.66%，主要原因：一是一般公共服务支出增加104.16万元；二是社会保障和就业支出增加37.07万元；三是卫生健康支出增加19.37万元；四是住房保障支出增加5.04万元。

财政拨款年初结转结余8.98万元，主要是基本支出结转以及项目支出结转和结余，与2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余8.98万元，主要是基本支出结转以及项目支出结转和结余，与2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出869.49万元，占本年支出合计的99.76%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.85万元，增长16.61%，主要原因是增加人员类工资补贴、奖金社保费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出869.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出669.57万元，占77%；社会保障和就业（类）支出95.88万元，占11.03%；卫生健康支出（类）支出73.08万元，占8.4%；住房保障（类）支出33.04万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为915.93万元，支出决算为869.49万元，完成年初预算的94.93%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为282.57万元，支出决算为301.85万元，完成年初预算的106.82%。决算数大于预算数的主要原因人员经费支出减少

 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为59.85万元，支出决算为45.45万元，完成年初预算的75.94%。决算数小于预算数的主要原因按工作计划节减支出。        

 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）

年初预算为104.5万元，支出决算为72.91万元，完成年初预算的69.77%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排开展必要性会议。

一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）

年初预算为34.66万元，支出决算为34.66万元，完成年初预算的100%。

    一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为312.06万元，支出决算为209.92万元，完成年初预算的69.27%。决算数小于预算数的主要原因是购置办公用品、减少一些开展活动方面的开支减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）

年初预算为17.82万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于预算数的主要原因离退休人员费用增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为34.08万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为17.04万元，支出决算为38.90万元，完成年初预算的228.29%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为15.31万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因人员工资变化较为平稳，缴医疗保险费用相对平稳。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因人员工资变化较为平稳，缴医疗保险费用相对平稳。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为58.57万元，支出决算为55.49万元，完成年初预算的94.74%。主要原因是公务员医疗补助变化不大，相对平稳。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为29.43万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的112.27%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出597.31万元，其中：人员经费501.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费96.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少24.10万元，下降100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为11.78万元，支出决算为8.6万元，完成预算的73.01%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加2.3万元，增长36.51%，主要原因是公务运行维护支出增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.17万元，占95%；公务接待费支出决算0.43万元，占5%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元。

无

    2.公务用车购置及运行维护费支出8.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出8.17万元，主要用于日常开展业务活动需要及日常的维修维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.33万元，下降14%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.51万元，增长29.19%，主要原因是日常开展业务活动需要及日常的维修维护。

    3.公务接待费支出0.43万元，其中：

国内接待费支出0.43万元，国内公务接待3批次，接待30人次；主要用于公务接待费用支出。

国（境）外接待费支出0万元

公务接待费支出决算数比预算数减少1.85万元，下降81.14%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.22万元，下降33.85%，主要原因是公务接待方面协调相关单位进行保障安排。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金219.19万元，占一般公共预算项目支出总额的25.21%。共组织对“政协会议”、“政协调研”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出103.45万元。从评价情况来看，项目为长期开展项目，是为了保证市政协开展年度例会及组织委员开展调研活动能够达到年初设定的目标，对会议、调研活动等各方面事项进行民主监督，提出意见和建议。使用过程中严格按照财务制度的相关规定执行，能做到职之有度，用之有节，项目实施情况总体良好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度政协儋州市委员会办公室机关运行经费95.9万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少8.4万元，降低8.05%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，年中在编人员减少（退休）人员工资福利减少。

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。