儋州市公安局交通警察支队2023年度部门

决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门职责

贯彻执行国家有关交通安全管理的路线、方针、政策和法律法规，负责全市道路交通安全管理工作；负责维护道路交通秩序，依法查处交通违法行为；负责道路交通事故预防和处理工作，依法办理有关道路交通安全的行政、刑事和其他重大案件；负责全市机动车和驾驶人管理及考试工作，依法对机动车实施登记管理；负责开展道路交通安全宣传教育；参与城市建设及配套设施的交通影响评价，参与道路交通和安全设施的规划、设计、设置、改建、维护和管理，对全市交通信号灯、标志、标线、护栏等交通设施进行监管；承担交通巡逻、交通警卫任务；负责道路交通安全管理的网络建设及科学技术的推广和应用；会同有关部门对道路交通安全事故隐患进行排查治理；落实应急措施，协调、组织、指导对重大道路交通事件和重特大道路交通事故的应急处置工作。

二、机构设置

纳入儋州市公安局交通警察支队2023年决算范围的预算单位包括：儋州市公安局交通警察支队。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计6390.2万元，支出总计6390.2万元，与2022年度相比，收入、支出4023.02万元,总计各增加2367.18万元，增长58.84%。主要原因：一是增加处置交通警察支队土地、附属构筑物及补缴土地出让金1603.15万元；二是2023年支持自贸港建设，上级补助专项资金增加明显。

（一）收入总计主要构成。

本年收入6328.36万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数不变。

年初结转结余61.84万元，主要是机动车号牌拍卖款、公益性岗位补贴和历年的利息收入等，较2022年度决算数增加1.25万元，增长2.06%，主要原因是历年利息收入。

（二）支出总计主要构成。

本年支出6328.25万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数不变。

年末结转结余61.95万元，主要是机动车号牌拍卖款55.39万元、公益性岗位补贴1.26万元和历年的利息收入5.3万元等，较2022年度决算数增加0.11万元，增长0.18%，主要原因是历年利息收入。

二、收入决算情况说明
    本年收入6328.36万元，其中：财政拨款收入6328.25万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出6328.25万元，其中：基本支出1601.85万元，占25.31%；项目支出4726.4万元，占74.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入6328.25万元，支出6328.25万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加2367.07万元，增长59.76%，主要原因：一是增加处置交通警察支队土地、附属构筑物及补缴土地出让金1603.15万元；二是2023年支持自贸港建设，上级补助专项资金增加明显。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数不变。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数不变。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6328.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3305.82万元，增长109.38%，主要原因：一是增加处置交通警察支队土地、附属构筑物及补缴土地出让金1603.15万元；二是2023年支持自贸港建设，上级补助专项资金增加明显。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6328.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5853.61万元，占92.5%；社会保障和就业（类）支出180.35万元，占2.85%；卫生健康支出185.95万元，占2.94%；住房保障（类）支出108.34万元，占1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4507.35万元，支出决算为6328.25万元，完成年初预算140.4%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

2023年预算数为1151.27万元，决算数1283.14万元；决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利正常增加。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

2023年预算数为1427.65万元，决算数1389.04万元；决算数小于预算数的主要原因是：个别项目进度没有按时完成。

3.公共安全（类）公安（款） 执法办案（项）

2023年预算数为1530.3万元，决算数1578.28万元；决算数大于预算数主要原因：2022年中央办案业务费和装备费专款结余。

4.公共安全（类）公安（款） 其他公安支出（项）

2023年预算数为1603.15万元，决算数1603.15万元；基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023年预算数为108.87万元，决算数125.48万元；决算数大于预算数的主要原因：人员工资养老基数提高。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2023年预算数为54.43万元，决算数54.87万元； 决算数大于预算数的主要原因：人员职业年金基数提高。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

2023年预算数为13.33万元，决算数13.33万元；基本持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023年预算数为50.57万元，决算数58.78万元；决算数大于预算数的主要原因：人员工资医疗基数提高。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2023年预算数为89.61万元，决算数113.84万元; 决算数大于预算数的主要原因：人员工资提高公补基数相应提高。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为94.66万元，决算数108.34万元；决算数大于预算数的主要原因是：人员增资追加公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1601.85万元，其中：人员经费1428.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费173.01万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少938.74万元，下降100%，主要原因是2023年未安排政府性基金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（无）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为282.63万元，支出决算为270.95万元，完成预算的95.87%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加223.26万元，增长468.15%，主要原因是2023年支队报废部分警用车辆，购置执勤执法车辆7辆，合计金额为242.32万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算270.67万元，占99.9%；公务接待费支出决算0.28万元，占0.1%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出270.67万元。其中：

公务用车购置支出242.32万元，全年购置公务用车7辆，主要用于执勤执法，年末公务用车保有量15辆。

公务用车运行维护费支出28.35万元，主要用于车辆燃料、保险、维修和年审等业务。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少11.48万元，下降4.24%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加222.98万元，增长467.56%，主要原因是购置执勤执法车辆7辆，金额为242.32万元。

    3.公务接待费支出0.28万元，其中：

国内接待费支出0.28万元，国内公务接待3批次，接待24人次；主要用于接待上级来访检查等相关工作。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.2万元，下降71.43%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.28万元，增长100%，主要原因是上级来访检查等相关工作。

国（境）外接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金4726.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4726.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4726.4万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（无）。

（三）部门评价结果（无）。

（四）财政评价结果（无）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市公安局交通警察支队机关运行经费173.01万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算数129.03万元增加43.98万元。主要原因是：疫情防控支出增加13.33万元；日常办公消耗等增加30.65万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市公安局交通警察支队政府采购支出总额2281.23万元，其中：政府采购货物支出2281.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积2033平方米，其中：办公用房533平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1500平方米。

本部门共有车辆130辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车115辆，其他用车主要是摩托车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。