儋州市公安局本级2023年决算公开报告

目   录

第一部分  基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度儋州市公安局决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 2023年度儋州市公安局决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市公安局概况

一、主要职责

 儋州市公安局主要职能是：负责管理全市社会治安和公安保卫工作；防范和打击国内外敌对势力的破坏活动，保障公民的权益和权利，保障公共安全；管理全市道路交通安全；打击各类刑事犯罪活动。

二、机构设置

儋州市公安局2023年度决算编制范围的二级预算单位包括：儋州市公安局本级

 第二部分  2023年度儋州市公安局决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

    九、政拨款“三公”经费支出决算

                以上报表见附件

第三部分  2023年度儋州市公安局本级决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明   

2023年度收、支总计32,581.03万元，与2022年度33610.48万元相比，收入支出各减少1029.45万元，下降3.06%。

下降的主要原因是： 1、当年我局基建项目未安排经费；2、信息化项目经费安排相对减少。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

2023年年初结转结余3552.86元。主要是中央转移办案业务费、基建项目专款和各级装备款结转和结余。较2022年度年初结结余转数3631.07减少78.21万元，下降2.15%。总体上和上年度基本持平。

结余分配0万元，与2022年度决算数一致。

年末结转结余3534.5万元，主要是：各级装备专款436.56万元；其他办案业务等专款约3097.94万元。较2022年度决算数3617万元减少82.5元，下降2.28%，总体上和上年度基本持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计29028.17万元，其中：财政拨款收入29002.27万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.5万元，占0.09%。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计29046.52万元，其中：基本支出21356.87万元，占73.53%；项目支出7689.65万元，占26.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计32114.89万元，支出总计32114.89万元。与2022年度33096.59万元相比，财政拨款收入、支出总计各减少987.7万元，下降2.97%。主要原因：1、当年我局基建项目经费未安排；2、上级补助专项资金相对减少；3、信息化项目经费安排相对减少。

财政拨款年初结转结余3112.22万元，主要是专项办案、业务装备专款以及基建专款，较2022年度年初决算数3151.7万元减少39.48万元，下降1.25%。下降的主要原因是：加强预算编制管理和提高执行率。

财政拨款年末结转结余3094.99万元，主要是专项办案、业务装备专款和基建专款，较2022年度年末决算数  3112.22万元减少17.23万元，下降0.55%。下降的主要原因：一是做好预算管理，提高准确率；二是加强预算执行，减少结余结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出21356.87万元，占本年支出合计的73.53%。与2022年度26861.55万元相比，财政拨款支出减少5504.68万元，下降20.49%，主要原因：1、当年我局基建项目经费未安排；2、上级补助专项资金相对减少；3、信息化项目经费安排相对减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出21356.87万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出16916.83万元，占79.21%；社会保障和就业（类）支出1722.43万元，占8.06%；卫生健康（类）支出1678.63万元，占7.86%；住房保障（类）支出1038.98万元，占4.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为32104.7万元，支出决算为29019.9万元，完成年初预算的90.39%。其中：

（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为18984.9万元，决算数18984.9万元；预算收支基本平衡。

（2） 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为201.36万元，决算数201.36万元；预算收支基本平衡。

（3） 公共安全（类）公安（款） 执法办案（项）2023年预算数为4605.68万元，决算数4622.91万元；决算数大于预算数的主要原因是：扫黑等专项工作相对增加，当年少量办案费用上年结余办案款支付。

（4）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为281.57万元，决算数281.57万元；算收支基本平衡。

（5） 公共安全（类）公安（款）所政设施建设（项）2023年预算数为0万元，决算数0万元。算收支基本平衡。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1198.96万元，决算数1198.96万元；算收支基本平衡。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为503.96万元，决算数503.96万元；收支平衡。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为19.5万元，决算数19.5万元；收支平衡。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1678.63万元，决算数1678.63万元；收支基本平衡。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为559.32万元，决算数559.32万元；收支基本平衡。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1038.98万元，决算数1038.94万元；收支基本平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出21356.88万元，其中：人员经费18806.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2550.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年3122.83万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3122.86万元。下降100%。主要原因是：当年未用政府性资金安排的业务费和基建专款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，全部用于以下方面：城乡社区类支出0万元，占0 %。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款年初预算0万元，支出0万，完成年初预算的0%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

年预算为0万元，支出决算为0万元；完成年初预算的0%。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年预算为0万元，支出决算为0万元；完成年初预算的0%。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）

年预算为0万元，支出决算为0万元；完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（无）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为535.42万元，支出决算为514.28万元，完成预算的96.05%，

决算数小于预算数的主要原因：一是加强公务用车管理，降低油耗；二是杜绝公车私用；三是购置新能源车，减少油料费用。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算514.28万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算510.49万元，占99.26%；公务接待费支出决算3.79万元，占0.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。受疫情影响，全年没有安排因公出国出境活动。

    2.公务用车购置及运行费支出510.49万元。其中：

公务用车购置支出179.33万元，全年购置10辆新能源车，年末公务用车保有量154辆。

公务用车运行维护费支出331.16万元，主要用于车辆燃料、保险、维修和年审鉴定等业务。

公务用车购置及运行费支出决算数510.49万元，与预算数535.42万元相比，减少24.93万元，下降4.66%。主要原因是严格执行公务用车管理制度，加强内控管理，减少消耗和浪费，另外新能车应用，车辆运维费持续减少。

    3.公务接待费支出3.79万元，其中：

国内接待费支出5.71万元，国内公务接待70批次，接待356人次；主要用于主要用于接待上级业务部门的工作检查和指导、外市县公安业务单位学习交流。

国（境）外接待费支出0元。

公务接待费支出决算数比预算数减少0万元，基本持平。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（无）。

（三）部门效评价结果。

 主管部门按规定开展部门绩效评价，并向社会公开1个项目绩效评价报告1份。

（四）财政评价结果（无）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市公安局机关运行经费2550.67万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中的日常公用经费支出之和），比年初预算数2156.21万元减少394.46万元。主要原因是：1、支付因供电局线路改造后补付一年的电费；2、2023年补招辅警90名。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市公安局政府采购支出总额1768.14万元，其中：政府采购货物支出1361.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出406.15 万元。授予中小企业合同金额330.23万元，占政府采购支出总额的18.68%，其中：授予小微企业合同金额150.26万元，占政府采购支出总额的8.50%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年度12月31日，本部门占用房屋面积41529.98平方米，其中：办公用房38329.98平方米，业务用房1700平方米，其他（不含构筑物）1500平方米。

截至2023年度12月31日，本部门共有车辆134辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车92辆、特种专业技术用车38辆；其他用车185辆（其他用车主要是摩托车、电瓶巡逻车等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

    年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）