目  录

第一部分 基本情况------------------------------------------------- 2

一、单位职责------------------------------------------------------ 2

二、机构设置------------------------------------------------------ 2

第二部分  2023年度单位决算公开表---------------------------------- 2

第三部分  2023年度单位决算情况说明-------------------------------- 3

一、收入支出总体情况说明------------------------------------------ 3

二、收入决算情况说明---------------------------------------------- 4

三、支出决算情况说明---------------------------------------------- 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明---------------------------------- 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------------------------- 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------------------- 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明---------------------------- 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明-------------------------- 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-------------------------- 9

十、预算绩效情况说明--------------------------------------------- 11

十一、其他重要事项情况说明--------------------------------------- 13

第四部分  名词解释----------------------------------------------- 15

第一部分  基本情况

一、儋州市农林科学院职责

（一）贯彻执行《农业法》、《林业法》、《农业技术推广法》等法律、法规，开展农业、林业的基础技术研究、应用研究和技术推广等公益性农林业服务；

（二）负责全市农林业科学研究；负责全市林业生态、林业资源与生态环境监测、农林业水土保持、湿地生态系统、森林土壤等方面的基础研究和应用技术研究；负责全市林业生态系统的建设和日常管理；负责林业苗木生产管理；服务地方生态与林业经济建设，负责全市森林资源动态监测。

（三）开展农业、林木新品种、新技术选育（引进）及配套技术的检验、研究与应用，负责为全市提供农业技术、特色林木的信息服务；负责全市粮食、橡胶、瓜菜、水果等农作物（热带）新品种以及特色林木的引进、试验、示范、推广及生产栽培技术指导；负责全市农作物病虫害的预测预报及检疫、防治工作；负责全市农作物土壤的监测、肥料综合利用新肥料、植保新技术的引进、试验、示范及咨询、推广等工作；负责全市农村新能源技术开发、推广、服务工作。

（四）开展农林技术研发、农业机械管理工作的新技术引进、推广等工作；负责全市农业新技术、新农药、新药械的试验、示范、推广等工作；负责全市林下经济作物的研究开发利用，科学规划林下经济发展；负责森林火灾基本原理和火生态学的理论研究，摸清和掌握森林火灾的发生、发展规律，以及火对环境、植物、群落森林生态系统的影响和作用规律；负责开展花卉科学研究，促进科技发展；负责全市陆生野生动植物资源的调查、研究、保护与合理开发利用。

（五）开展农林业和农村实用人才的培训工作；负责全市农业技术、教育培训工作。

（六）负责承办市委市政府、上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

儋州市农林科学院根据以上职责内设12个正科机构,分别是：办公室、财务科、林业科学研究所、农业科学研究所、农林技术推广站、植物保护检疫站、土肥耕地保育站、农林种子种苗站、农村能源站、热作站、农林机械促进站、农林项目研究所。

第二部分  2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计4,424.26万元，支出总计4,424.26万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加545.04万元，增长36.87%。主要原因是本年一般公共预算财政性拨款收入比上年增加831.19万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入4,424.26万元。

使用非财政拨款结余0.5万元，较2022年度决算数增加0.5万元，主要原因是用于支付银行手续费的非财政拨款结余资金增加。

年初结转结余1,295.31万元，主要是基本支出结转76.47万元、项目支出结转和结余1,218.84万元，较2022年度决算数减少283.15万元，下降17.94%，主要原因是加大项目建设和加快结余结转资金支出。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4,424.26万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数减少0.62万元，下降100%，主要原因是本年度无结余分配。

年末结转结余1,224.94万元，主要是基本支出结转76.47万元、项目支出结转结余1,148.46万元，较2022年度决算数减少76.47万元，下降5.53%，主要原因是加大项目建设和加快结余结转资金支出。

    二、收入决算情况说明
    本年收入3,128.90万元，其中：财政拨款收入3,085.22万元，占98.6%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入43.68万元，占1.4%。

  三、支出决算情况说明

本年支出3,199.33万元，其中：基本支出1,925.68万元，占60.19%；项目支出1,273.65万元，占39.81%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3,085.22万元，支出3,085.22万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加831.19万元，增长36.88%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款比上年增加；二是增加职业年金缴费、社保费和人员工资调整等。支出增加830.71万元，增长36.85%，主要原因：一是基本支出比上年增加345.41万元；二是项目支出比上年增加272.01万元。

财政拨款年初结转结余1,089.34万元，主要是基本支出结转76.47万元；项目支出结转和结余1,012.87万元，较2022年度决算数减少0.48万元，下降0.04%，主要原因是基本支出结转比上年减少。

财政拨款年末结转结余1,089.34万元，主要是基本支出结转76.47万元、项目支出结转和结余1,012.87万元，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,085.22万元，占本年支出合计的69.73%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加830.71万元，增长36.85%，主要原因一是人员变动和工资调整后的基本支出增加；二是我单位2023年抓紧落实各项工作推进，提高资金支出效率。例如：2023年当年度下达上级资金虽较2022年减少677.61万元，但是2023年整体项目推进较快，预算执行率较上年有所提高，决算数较上年增加117.16万元。2023年共有上年结余结转资金870.59万元，年底共支出资金847.42万元，支出率达到97.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,085.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出231.71万元，占7.51%；卫生健康（类）支出232.64万元，占7.54%；农林水（类）支出2,521.23万元，占81.72%；住房保障（类）支出99.64万元，占3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,798.45万元，支出决算为3,085.22万元，完成年初预算的110.25%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为116.07万元，支出决算为120.81万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，新招录人员增加以及养老基数调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）

年初预算为17.59万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的113.47%。决算数大于预算数的主要原因补发人员离休金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算为58.04万元，支出决算为80.25万元，完成年初预算的138.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及工资基数调整。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）

年初预算为12.17万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的87.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，适发对象人员减少。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为51.56万元，支出决算为54.91万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，新招录人员增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为147.57万元，支出决算为177.73万元，完成年初预算的120.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加及工资调整。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为1,239.8万元，支出决算为1,366.39万元，完成年初预算的110.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，新增招录人员及工资调整致使支出数增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为68.74万元，支出决算为77.72万元，完成年初预算的113.06%。决算数大于预算数的主要原因是年末调整资金来源，部门项目原资金来源原为政府性资金，调整为一般公共预算。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为150.00万元，支出决算为171.91万元，完成年初预算的114.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达防灾救灾资金50万元。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为104.72万元，支出决算为92.42万元，完成年初预算的88.25%。决算数大于预算数的主要原因是年末调整资金来源，部分项目原资金来源为政府性资金，后调整为一般公共预算。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出在年中上级下达基层农技推广体系改革与建设补助项目资金50万元。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为90.73万元，支出决算为128.47万元，完成年初预算的121.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达外来物种入侵补充调查、防控及野生植物保护、农用地膜科学使用回收等项目资金44万元。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为642.13万元，支出决算为657.46万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于预算数的主要原因是年末调整资金来源，部分项目原资金来源为政府性资金，后调整为一般公共预算。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为96.48万元，支出决算为99.64万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动及人员调动影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,925.62万元，其中：人员经费1,712.64万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资313.86万元、津贴补贴265.93万元、绩效工资352.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.8万元、职业年金缴费80.25万元、职工基本医疗保险缴费54.91万元、公务员医疗补助缴费177.73万元、其他社会保障缴费11.66万元、住房公积金99.64万元、医疗费1.1万元、其他工资福利支出194.6万元；对个人和家庭的补助中的离休费21.19万元、退休费6.14万元、生活补助10.69万元、救济费0.43万元、奖励金0.24万元、其他对个人和家庭的补助0.6万元。公用经费211.83万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费7.15万元、手续费0.065万元、水费0.76万元、电费5.8万元、邮电费9.24万元、物业管理费0.9万元、差旅费7.32万元、维修（护）费2.85万元、租赁费0.28万元、专用材料费1.17万元、劳务费152.52万元、工会经费18.51万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用1.45万元、其他商品和服务支出1.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，全年无此类支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，全年无此类支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年无此类支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.92万元，下降9.27%，主要原因是压减和从严控制“三公”经费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.83万元，占98.11%；公务接待费支出决算0.17万元，占1.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。全年无此类开支内容。

 2.公务用车购置及运行维护费支出8.83万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出8.83万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费、年审费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加1.43万元，增加19.32%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.09万元，下降10.99%，主要原因是压减“三公”经费支出。

    3.公务接待费支出0.17万元，其中：

国内接待费支出0.17万元，国内公务接待2批次，接待14人次；主要用于接待省外省内调研考察人员各一批。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.33万元，下降66.42%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.17万元，增长100%，主要原因是上年无公务接待费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目21个，二级项目5个，共涉及资金1,273.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

      共组织对“防灾救灾资金”等26个项目开展了单位自评，设计一般公共预算支出1,273.65万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，都已完成预定目标。

（三）单位评价结果

   完成单位整体支出绩效评价，设计一般公共预算支出1,273.65万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，都已完成预定目标。

（四）财政评价结果

   无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市农林院政府采购支出总额375.52万元，其中：政府采购货物支出375.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积39609.01平方米，其中：办公用房31738.69平方米，业务用房2385平方米，其他（不含构筑物）5485.32平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是越野车1辆、皮卡车等其他车辆3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

……