儋州市畜牧渔业服务中心

2023年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 1

一、单位职责 1

二、机构设置 2

第二部分  2023年度单位决算公开表 3

第三部分  2023年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）贯彻实施党中央关于畜牧兽医、渔业方面的方针政策；协助拟订全市畜牧业发展的中长期规划和年度计划；配合主管部门做好全市畜牧业、渔业的资源开发和区域生产指导工作；

（二）承担全市畜牧、水产技术推广体系建设；承担全市畜牧、渔业安全生产和水生野生动物保护的宣传、教育、培训的服务工作；承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作；

（三）承担畜牧业、渔业技能开发工作；负责畜牧业、水产养殖新品种、新技术的引进、试验和推广工作；

（四）承担畜牧、水产的种苗技术指导工作；负责畜牧、渔业水产物种资源的保护、管理和合理开发利用；

（五）负责水产养殖动植物病害防控、病情测报与相关网络建设工作；

（六）协助主管部门做好兽药、饲料及饲料添加剂的管理工作；

（七）负责渔业安全生产培训和职务船员、普通船员专业培训；协助主管部门做好渔船、渔港、养殖户的日常管理工作；

（八）协助实施动物防疫监督检查；协助对动物及动物产品进行检疫；协助做好畜禽屠宰环节质量安全监管工作；协助开展屠宰环节动物产品安全监管工作；负责对动物检验证章、标识、标志的管理；

（九）协助主管部门做好本市渔业船舶检验工作和渔船燃油补贴工作；协助做好全市报废、灭失渔业船舶注销工作；

（十）协助主管部门开展渔港建设、渔业码头、岸线使用的规划论证和审核；负责水生野生动物保护和渔业安全生产的宣传、教育、培训的服务工作；

（十一）配合做好全市渔业船舶进出渔港报告统计及管理、渔业航标管理、北斗监控平台、渔港监控及广播系统的日常监控管理；发布渔业航行警告和通告、发布台风警报；协助有关部门开展海难救助；管理全市渔业生产秩序和渔港水域及海上交通安全秩序；处理渔业生产纠纷、海损事故、渔业水上交通事故、渔事纠纷；协助主管部门对全市沿海海域的渔港、渔船、船员技术和安全设备的监督管理；协助指导全市渔业互保工作；

（十二）协助主管部门对渔业资源管理工作，以保证水生生物资源的可持续利用；协助上级部门对渔业水域巡航监视、监察管理；

（十三）完成市委、市政府、上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

儋州市畜牧渔业服务中心没有下属单位，单位内设机构包括：

（一）办公室

（二）畜牧技术推广站

（三）水产技术推广站

（四）渔政渔港服务站

（五）动物检疫站

第二部分  2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计1,422.87万元，支出总计1,422.87万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少2,691.67万元，下降65.42%。主要原因：是2022年机构改革，原洋浦渔政渔港监督管理中心和原洋浦经济开发区经济发展局洋浦动物防疫检疫站并入我中心，理顺职能职责后，部分项目进行了合并，统筹儋州及洋浦工作后，部分资金有所压减。“人才开发专项资金”、“全省第三次畜禽遗传资源普查资金”、“省畜牧总站拨入2021年采集畜牧业生产信息费用”“市人才住房补贴”、“物业管理专项”、“石化功能区巡防一体化值班补贴”一次性项目已完成；“工作人员制服购置费”、“党建工作经费”项目不再实施；　调整“海洋牧场”、“渔港建设”、“动物疫病集中免疫”、“非洲猪瘟防控”、“免征畜禽及畜禽产品检疫费后运行经费”、“动物防疫补助资金”、“病死畜禽无害化处理”部分农业农村局统筹结合全市工作任务目标，共同组织实施，不再由我单位实施。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,420.99万元。

使用非财政拨款结余0万元，与2022年度决算数持平，主要原因是本年未使用单位非财政拨款结余。

年初结转结余1.88万元，主要是市人才住房补贴，较2022年度决算数减少24.51万元，下降92.88%，主要原因是2022年结余结转项目全省第三次畜禽遗传资源普查为一次性项目，2022年完成后不再结转，也未再下达资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,422.34万元。

结余分配0.00万元，与2022年度决算数持平。

年末结转结余0.53万元，主要是海域使用金（海洋环境监测综合工作经费）、整治涉渔“三无”船舶工作经费等，较2022年度决算数减少1.35万元，下降71.81%，主要原因是2022年有市级资金“市人才住房补贴”的项目支出并实施完毕，年末无结转结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入1,420.99万元，其中：财政拨款收入1,420.99万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,422.34万元，其中：基本支出637.59万元，占44.83%；项目支出784.75万元，占55.17%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,420.99万元，支出1,420.99万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少2665.81万元，下降65.23%，主要原因：是2022年机构改革，原洋浦渔政渔港监督管理中心和原洋浦经济开发区经济发展局洋浦动物防疫检疫站并入我中心，理顺职能职责后，部分项目进行了合并，统筹儋州及洋浦工作后，部分资金有所压减。

财政拨款年初结转结余0.04万元，主要是应缴未缴的在职人员社保费，与2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.04万元，主要是应缴未缴的在职人员社保费，与2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,420.99万元，占本年支出合计的99.91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2659.95万元，下降65.18%，主要原因是2022年机构改革，原洋浦渔政渔港监督管理中心和原洋浦经济开发区经济发展局洋浦动物防疫检疫站并入我中心，理顺职能职责后，部分项目进行了合并，统筹儋州及洋浦工作后，部分资金有所压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,420.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.97万元，占3.45%；卫生健康（类）支出74.27万元，占5.23%；农林水（类）支出1,265.58万元，占89.06%；住房保障（类）支出32.18万元，占2.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1241.10万元，支出决算为1,420.99万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为24.87万元，支出决算为37.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是2024年8月从市农业执法支队划入中心10名在编动检人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为12.44万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年8月从市农业执法支队划入中心10名在编动检人员；二是缴在编人员的2023年7-12月单位部分职业年金。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：当年追加疫情防控资金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为11.07万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是2023年8月从市农业执法支队划入中心10名在编动检人员，在职人员增加，追加预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为21.03万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年8月从市农业执法支队划入中心10名在编动检人员，在职人员增加，追加预算。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为499.70万元，支出决算为601.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增在编人员的工资社保。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为28.5万元，支出决算为28.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）农业农村（款） 农产品质量安全（项）

年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9.农林水支出（类）农业农村（款） 农业生产发展（项）

年初预算为4.75万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的99.79%，决算数与预算数基本持平。

10.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加“洋浦湾渔排整治工作经费”项目的预算。

11.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）

年初预算为614万元，支出决算为610.27万元，完成年初预算的99.39%。决算数与预算数基本持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为20.93万元，支出决算为32.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增在编人员的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出637.59万元，其中：人员经费591.60万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资88.24万元、津贴补贴72.18万元、奖金2.71万元、绩效工资123.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.30万元、职业年金缴费11.67万元、职工基本医疗保险缴费16.54万元、公务员医疗补助缴费32.13万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金32.18万元、其他工资福利支出173.75万元；公用经费45.99万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.19万元、手续费0.05万元、水费0.15万元、电费0.15万元、邮电费2.63万元、差旅费4.63万元、租赁费0.66万元、专用材料费0.25万元、劳务费23.54万元、工会经费2.72万元、公务用车运行维护费0.20万元、其他商品和服务支出8.84万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5.86万元，下降100%，主要原因是2022年有市级资金“人才开发专项资金”的项目支出并实施完毕，无结转结余至2023。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本年无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，与2022年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，与2022年度持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.20万元，完成预算的25%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.05万元，增长33.33%，主要原因是车辆维修费增加500元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.20万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.20万元，主要用于日常燃油、维修及保险。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.6万元，下降75%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.5万元，增长33.33%，主要原因是车辆维修费增加500元。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%，。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金942.95万元，占一般公共预算项目支出总额的66.36%。2023年度无政府性基金预算项目，无需对其开展绩效自评。2023年度无国有资本经营预算项目，无需对其开展绩效自评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

共组织对“洋浦湾渔排整治工作经费”等12个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出942.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，都已完成预定目标。

（三）单位评价结果

完成单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出942.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，都已完成预定目标。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市畜牧渔业服务中心机关运行经费0.00万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市畜牧渔业服务中心政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积1,921.73平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1,921.73平方米。

本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

年末在建工程2,182.35万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。