儋州市水旱灾害防御服务中心2023年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度单位决算公开表 3

第三部分  2023年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 12

第一部分  基本情况

一、单位职责

儋州市水旱灾害防御服务中心职责

（一）配合市水务局开展防洪防汛抗旱和排涝工作；

（二）负责按照全市综合防灾减灾规划相关要求，实施水旱灾害防御能力建设；

（三）负责为防洪调度、抗旱调度、应急水量调度、水情旱情监测预警以及对江河湖泊、水库等水利工程抢险工作提供技术支撑；

（四）负责水旱灾害防御风险管理及水旱灾害防御信息化建设工作；

（五）按权限负责指导全市水利工程的安全运行和日常管理工作，协助开展水利工程运行管理考核工作；

（六）协助拟定水库、干渠、河湖堤防等水利设施运行维护管理技术方案；

（七）承办水利工程运行管理及小水电技术业务培训。

二、机构设置

单位内设机构：办公室

第二部分  2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计147.51万元，支出总计147.51万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加39.97万元，增长37%。主要原因：一是2022年招录的2名人员由试用期转正；二是新进1名人员。

（一）收入总计主要构成。

本年收入147.51万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是没有非财政拨款结余。

年初结转结余0.00万元，主要是没有非财政拨款结余，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是没有非财政拨款结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出147.51万元。

结余分配0.00万元，主要是没有结余分配，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是没有结余分配。

年末结转结余0.00万元，主要是没有结余分配，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是没有结余分配。

二、收入决算情况说明
    本年收入147.51万元，其中：财政拨款收入147.51万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出147.51万元，其中：基本支出142.76万元，占96.78%；项目支出4.75万元，占3.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入147.51万元，支出147.51万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加39.97万元，增长37%，主要原因：一是2022年招录的2名人员由试用期转正；二是新进1名人员。支出增加39.97万元，增长37%，主要原因：一是2022年招录的2名人员由试用期转正；二是新进1名人员。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是没有年初结转结余，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是没有年末结转结余，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出147.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.97万元，增长37%，主要原因是：一是2022年招录的2名人员由试用期转正；二是新进1名人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出147.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.66万元，占9.94%；卫生健康（类）支出14.36万元，占9.73%；农林水（类）支出109.36万元，占74.14%；住房保障（类）支出9.13万元，占6.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.23万元，支出决算为147.51万元，完成年初预算的156.54%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.02万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的146.26%。决算数大于预算数的主要原因：新进1名人员，2名人员试用期转正，机关事业单位基本养老保险增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.96万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的59.07%。决算数小于预算数的主要原因：1.2名人员试用期转正，新进1名人员，工资调整；2.因2023年职业年缴纳从7月开始在单位基本户执行，年底2.03万元财政收回。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)年初预算为4.26万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的119.72%。决算数大于预算数的主要原因：2名人员试用期转正，新进1名人员，工资调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)年初预算为5.24万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的176.72%。决算数大于预算数的主要原因：2名人员由试用期转正，新进1名人员，工资调整。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项)年初预算为60.70万元，支出决算为104.61万元，完成年初预算的172.34%。决算数大于预算数的主要原因：2名人员由试用期转正，新进1名人员，工资调整。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项)年初预算为4.75万元，支出决算为4.75万元。决算数等于预算数的主要原因：2名人员由试用期转正，新进1名人员工资调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)年初预算为6.29万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的145.15%。决算数大于预算数的主要原因：2名人员由试用期转正，新进1名人员，工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出142.76万元，其中：人员经费133.77万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资29.57万元、津贴补贴23.99万元、绩效工资40.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.73万元、职业年金缴费2.93万元、职工基本医疗保险缴费5.10万元、公务员医疗补助缴费9.26万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金9.13万元、医疗费0.63万元、其他工资福利支出0.15万元。公用经费8.99万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.33万元、手续费0.07万元、邮电费0.77万元、差旅费0.96万元、维修（护）费0.74万元、租赁费0.24万元、劳务费0.27万元、工会经费1.06万元、其他商品和服务支出3.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.00万元，增长0.00%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0.00万元，增长0.00%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0.00万元，增长0.00%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.00万元，增长0.00%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.00万元，增长0.00%。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元，增长0.00%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.00万元，增长0.00%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目5个，共涉及资金147.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。共组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

完成单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

无。

（三）单位评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市水旱灾害防御服务中心机关运行经费0.00万元，比年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市水旱灾害防御服务中心政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积90平方米，其中：办公用房90平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆0辆。

年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政单位当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。