洋浦经济开发区投资促进中心2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分 2023年度部门决算公开表2

第三部分 2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明13

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

洋浦经济开发区投资促进中心承担投资促进、商务贸易服务保障职责。主要职能有：协助开展招商联系接洽、政策推介、招商策划、宣传推介、商务贸易、进出口贸易统计、管理、服务保障等工作；开展招商项目跟踪、服务、管理工作，建立招商投资项目库（清单），收集招商信息，起草工作专报，协同有关部门做好招商企业落地的投资、促进、服务保障工作。

二、机构设置

纳入2023年度单位决算编制范围的单位共1个，单位内设机构4个，分别为综合管理科、投资促进科、政策信息科、企业服务科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2023年度收入总计219.67万元，支出总计219.67万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加159.62万元，增长72.66%。主要原因：新增新招人员而经费有所调整。

（一）收入总计主要构成。

本年收入219.67万元。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出219.67万元。结余分配0.00万元。年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明
  本年收入219.67万元，其中：财政拨款收入219.67万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出219.67万元，其中：基本支出210.20万元，占95.68%；项目支出9.46万元，占4.32%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入219.67万元，支出219.67万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加159.62万元，增长72.66%，主要原因：新增新招人员而经费有所调整。支出增加159.62万元，增长72.66%，主要原因：新增新招人员而经费有所调整。

财政拨款年初结转结余0.00万元。财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出219.67万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.62万元，增长72.66%，主要原因是新增新招人员而经费有所调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出219.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出149.53万元，占68.07%；社会保障和就业（类）支出34.91万元，占15.89%；住房保障（类）支出14.40万元，占6.56%；卫生健康支出（类）支出20.84万元，占9.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.42万元，支出决算为219.67万元，完成年初预算的287.45%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为46.6万元，支出决算为140.06万元，完成年初预算的300.56%。决算数大于预算数的主要原因：新增新招人员而经费有所调整。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。

年初预算为9.5万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的99.59%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为5.67万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的313.58%。决算数大于预算数的主要原因：新增新招人员而经费有所调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为2.84万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的603.17%。决算数大于预算数的主要原因：新增新招人员而经费有所调整。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.55万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的308.63%。决算数大于预算数的主要原因：新增新招人员而经费有所调整。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.13万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的313.80%。决算数大于预算数的主要原因：新增新招人员而经费有所调整。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.95万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的290.91%。决算数大于预算数的主要原因：新增新招人员而经费有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出210.20万元，其中：人员经费201.03万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金；公用经费9.18万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出保持不变，主要原因是我中心不存在政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金9.5万元，占一般公共预算项目支出总额的4.32%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.96分。全年预算数为9.5万元，执行数为9.46万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，办公室耗材购置≥1万元，实际购买耗材1.2万元；二是质量指标，办公耗材购置完成率：100%；三是时效指标，费用支出及时率完成率：100%；四是社会效益指标，工作顺利开展率≥96%；五是服务对象满意度，单位职工满意度≥95%。发现的主要问题及原因：绩效指标设置合理性不够。下一步措施：将继续严格按规定合理、有效设定项目申请时的各项绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度单位机关运行经费0万元,事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

2023-213010-洋浦经济开发区投资促进中心决算公开报表.xls