发布时间:2024-10-10 18:51
第二部分 2023年度部门决算公开表3
第三部分 2023年度部门决算情况说明4
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明11
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明12
十一、其他重要事项情况说明18
第一部分 基本情况
部门（单位）职责
(一)负责建立健全全市招商引资、投资促进服务、商务和金融管理工作体制机制，研究拟订全市招商引资、投资促进服务、商务和金融管理等方面的政策措施、工作计划并组织实施。
(二)负责全市儋州洋浦一体化招商引资，统筹重大项目招商引资，指导全市各产业部门、各镇(园区)的招商引资工作。
(三)负责全市重大招商活动的策划、组织、牵头和协调;统筹全市招商引资推介和新闻宣传工作。
(四)负责全市招商引资的企业服务、协调落地、投资要素保障等方面的投资促进服务工作。
(五)负责全市招商引资和投资促进服务信息系统建设和管理工作，建立健全重大招商项目和重点企业的投资信息库。
(六)负责推进全市会展业和电子商务发展和招商引资，负责商贸服务业行业管理，负责统筹服务贸易发展。
(七)负责全市市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代商贸流通体系。
(八)指导全市商业信用销售，监督指导特殊流通行业，承担协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任。
(九)负责全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
(十)负责全市外商投资企业、利用外资的管理和投资服务工作，推进对外经济合作。
(十一)负责管理进出口贸易，指导外贸活动和外贸体系建设工作，推进贸易自由化、便利化工作。
(十二)负责全市金融管理服务工作，研究分析金融运行，推进金融发展环境建设。
(十三)负责统筹推进全市企业融资工作，推进地方金融信用体系建设。
(十四)负责配合上级金融监管部门做好小额贷款公司、融资担保公司、典当行等机构的监管工作;协助金融监管机构做好金融风险防范工作。
(十五)承办市委(工委)、市政府(管委会)各上级部门交办的其他任务。
纳入洋浦经济开发区投资促进局本级2023年度单位决算编制范围的单位共1个，包括：
2023年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计22,776.96万元，支出总计22,776.96万元，与2022年度相比，总计各增加109.07万元，增长0.48%。主要原因：是根据工作任务调整增加及人员经费有所调整。
（一）收入总计主要构成。
本年收入22,717.39万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平。
年初结转结余59.58万元，主要是以前年度项目结余增加及剩余工作经费结转，较2022年度决算数增加42.24万元，增长243.59%，主要原因：是2022年收到儋州市红十字会疫情防控捐赠收入173.01万元，儋州市慈善总会疫情防控专项工作经费10万元，支出2022年8-9月疫情期间配送生活物资费用140.77万元，结转结余42.24万元系未支出的疫情防控工作经费。
（二）支出总计主要构成。
本年支出22,754.86万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数持平。
年末结转结余22.10万元，主要：是以前年度项目结余增加及剩余工作经费结转，较2022年度决算数减少37.48万元，下降62.90%，主要原因：是加强预算执行，减少结余结转。
二、收入决算情况说明
本年收入22,717.39万元，其中：财政拨款收入22,627.38万元，占99.6%；其他收入90.01万元，占0.4%。
三、支出决算情况说明
本年支出22,754.86万元，其中：基本支出1,067.53万元，占4.69%；项目支出21,687.34万元，占95.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入22,627.38万元，支出22,627.38万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加149.31万元，增长0.66%，主要原因：一是业务调整；二是其他商务事务增加。
财政拨款年初结转结余10.56万元，其中行政运行10.39万元，公务员医疗补助0.18万元，合计10.56万元。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。
财政拨款年末结转结余10.56万元，其中行政运行10.39万元，公务员医疗补助0.18万元，合计10.56万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出22,594.62万元，占本年支出合计的99.46%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加749.56万元，增长3.43%，主要原因是：根据工作要求业务项目增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出22,594.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7369.53万元，占32.61%；社会保障和就业（类）支出85.09万元，占0.38%；卫生健康支出（类）支出90.46万元，占0.4%；节能环保支出（类）支出10.60万元，占0.05%；农林水支出（类）支出584.38万元，占2.59%；商业服务业等支出（类）支出14,374.74万元，占63.62%；金融支出（类）支出27.87万元，占0.12%；住房保障支出（类）支出51.95万元，占0.23%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28484.57万元，支出决算为22,594.62万元，完成年初预算的79.32%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为120万元。增加乙烷氧化脱氢技术论证评估费用。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为500.20万元，支出决算为601.63万元，完成年初预算的120.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资福利支出增加；二是社会保障缴费增加。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为230.60万元，支出决算为226.58万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。
年初预算为863万元，支出决算为350.28万元，完成年初预算的40.59%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整减少。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为11587万元，支出决算为5316.48万元，完成年初预算的45.88%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作开展需要项目调整减少及财政管控未安排资金支付。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为129.68万元，支出决算为754.56万元，完成年初预算的581.86%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作开展需要项目增加。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为52.77万元，支出决算为56.28万元，完成年初预算的106.65%。决算数大于预算数的主要原因：是社保基数调整及人员职务变动、正常晋升，工资调整后相关社保支出增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为26.38万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.97万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：其他疫情防控等项目资金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为23.46万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的116.58%。决算数大于预算数的主要原因：是社保基数调整及人员职务变动、正常晋升，工资调整后相关社保支出增加。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为43.45万元，支出决算为50.14万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因：是社保基数调整及人员职务变动、正常晋升，工资调整后相关社保支出增加。
13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为85.13万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的12.45%。决算数小于预算数的主要原因：是根据禁塑项目工作的开展支出进度较慢调整减少。
14.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。
年初预算为708.3万元，支出决算为584.38万元，完成年初预算的82.5%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作进展是项目推进较差，支出进度较慢。支出减少。
15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为302万元。决算数大于预算数的主要原因：2022年度服务业发展专项资金是省商务厅下达的中央补助资金，年初没有预算编制。
16.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为14150万元，支出决算为14072.74万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因：工作需要增加项目支出。
17.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。
年初预算为30.04万元，支出决算为27.87万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算数，降低工作成本，缩减开支。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为52.13万元，支出决算为51.95万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因：是社保基数调整及人员职务变动、工资调整后相关住房公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出940.04万元，其中：人员经费702.11万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费237.93万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出32.76万元，占本年支出合计的0.14%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少618.69万元，下降99.4%，主要原因是财政管控未安排资金支付及调整增加一般公共预算，减少政府性基金预算财政拨款。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出32.76万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出32.76万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1338.36万元，支出决算为32.76万元，完成年初预算的2.45%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为1338.36万元，支出决算为32.76万元，完成年初预算的2.45%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政管控未安排资金支付；二是调整增加一般公共预算，减少政府性基金预算财政拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为40.60万元，支出决算为34.82万元，完成预算的85.76%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加14.54万元，增长71.7%，主要原因：是项目及工作任务的增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算20.46万元，占58.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.80万元，占16.66%；公务接待费支出决算8.56万元，占24.58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出20.46万元。全年安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）3人次。开支内容包括：
因公出国（境）支出20.46万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加3.04万元，增长14.86%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加20.46万元，增长100%，主要原因是2023年度出访任务有所增加。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.80万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出5.80万元，主要用于公务车油料、保险及维修维护支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.59万元，增长11.32%，主要原因是工作业务的增加公务用车燃料费使用频繁及损耗较大，故车辆维护费用增高。
3.公务接待费支出8.56万元，其中：
国内接待费支出8.56万元，国内公务接待72批次，接待691人次；主要用于用餐费。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；。
公务接待费支出决算数比预算数减少2.74万元，下降24.25%。与2022年度相比，公务接待费支出减少6.51万元，下降43.20%，主要原因是坚持落实好过紧日子要求厉行节约，压减“三公”经费开支。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目8个，共涉及资金17621.42万元。
部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映外经贸资金、促消费财政奖补资金等8个项目绩效自评结果。
外经贸资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.95分。全年预算数为14000万元，执行数为13923.74万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：一是2023年对符合条件的外资外贸20家企业给予139227426.39元的奖励，项目资金执行情况正常，资金拨付率99.45%；二是2023年外贸进出口完成1075.7亿元，同比增长13%，规模全省第一；2023年实际使用外资完成6.8107亿美元，同比增长6.9%，规模全省第三。外资奖励资金及外贸奖励资金使用1.39亿元，发挥了较大的杠杆作用。
促消费财政奖补资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步做好儋州（洋浦）消费惠民生工作，推动社会消费快速增长，实现我市消费提档升级。项目资金主要向我市餐饮、商超等百余家行业资源发放消费券，活动期间共计发放649.8万元，带动零售消费1918万元，汽车消费3880.2万元。
乙烷氧化脱氢技术论证评估费用项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对海南自贸港国际合作新材料产业链集群项目中上海卓然集辽宁鼎际得生产高端新材料采用的乙烷氧化脱氢技术进行评估，为研判项目提供重要指导作用，为儋州洋浦经济发展作出重要贡献。
农贸市场升级改造补贴资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为73.76分。全年预算数为2024.36万元，执行数为941.04万元，完成预算的46.49%。项目绩效目标完成情况：2023年项目绩效目标3家，万福、光村、中和仕坚3家农贸市场已按省农贸市场升级改造有关要求，顺利启动升级改造任务，万福、光村已完成综合验收及资金拨付。中和仕坚农贸市场正在申请验收。
招商引资及产业发展资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1527.66万元，执行数为1527.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时且高效地完成了中石化（香港）有限公司、京博（海南）新材料有限公司、海南国贸实业有限公司、洋浦经济开发区沪深产业园发展有限公司、洋浦毅立投资合伙企业（有限合伙）、洋浦建波投资合伙企业（有限合伙）等企业扶持奖励兑现工作。
环境保护专项资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.09分。全年预算数为97.12万元，执行数为10.6万元，完成预算的10.91%。项目绩效目标完成情况：已完成辖区农贸市场全面禁塑工作。
中海海南发电进口设备关税补贴项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为146.38万元，执行数为146.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据财政资金支付程序完成对企业关税补贴。
服务业发展专项资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为63分。全年预算数为302万元，执行数为302万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已逐步完善县乡物流配送体系，加强资源整合，发展共同配送，改善乡镇公共服务短板。
（三）部门评价结果
无此项内容。
（四）财政评价结果
无此项内容。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度洋浦经济开发区投资促进局本级机关运行经费237.93万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算220.85增加17.08万元，增长7.73%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加。
2023年度洋浦经济开发区投资促进局本级政府采购支出总额36.53万元，其中：政府采购货物支出36.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积200平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）200平方米。
本部门共有车辆3辆，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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