儋州市大数据管理中心2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）负责拟订并组织实施全市（含洋浦经济开发区）大数据管理工作的政策措施、规章制度和年度工作计划；研究提出推进大数据管理工作的意见和建议。

(二)负责协助有关部门编制全市大数据开发应用专项规划；协助主管部门建立健全跨部门、跨行业的大数据信息资源共享协同推进机制。

(三)负责政务平台的运行管理维护，负责协调公共基础数据库建设和应用；统筹实施全市政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放和推动公共服务数据汇聚融合、互联互通。

(四)负责全市党政电子政务外网的规划、建设、使用、管理和运维等工作。

(五)负责为行政审批、政务管理、电子政务、营商环境建设等工作提供大数据技术服务保障。

(六)配合主管部门建立健全数据质量管控体系，加强数据安全风险评估、报告、信息共享、监测预警、应急处置和分类分级保护。

(七)负责组织信息技术的推广应用、技术培训、技术交流和信息咨询活动；负责指导公共数据开放和共享。

（八）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

根据工作需要，内设4个机构：办公室、规划发展科、数据管理科及电子政务技术科。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计535.16万元，支出总计535.16万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加214.32万元，增长74.9%。主要原因：一是儋洋一体化合并后单位一般公共预算财政拨款增加；二是儋洋一体化合并后人员项目增加导致支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入535.16万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，主要原因是本单位无非财政拨款。

年初结转结余14.86万元，较2022年度决算数减少0.07万元，下降0.45%，主要原因是使用历年财政拨款结转结余经费支付2020-2022年度原市党政网络管理中心装本装订费。

（二）支出总计主要构成。

本年支出535.16万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。

年末结转结余14.86万元，主要是历年非财政拨款结转结余，较2022年度决算数减少0.00万元，下降0%，与2022年度决算持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入520.29万元，其中：财政拨款收入520.29万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出520.29万元，其中：基本支出195.84万元，占37.6%；项目支出324.45万元，占62.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入520.29万元，支出520.29万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加290.16万元，增长79.3%，主要原因：儋洋一体化合并后单位一般公共预算财政拨款增加。支出增加230.06万元，增长79.3%，主要原因：儋洋一体化合并后人员项目增加导致支出增加。

财政拨款年初结转结余14.86万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2022年度决算数减少0.07万元，下降0.45%，主要原因是2022年结余14.93万元。

财政拨款年末结转结余14.86万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是年末财政拨款结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出520.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.06万元，增长79.3%，主要原因是儋洋一体化合并后人员项目增加导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出520.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出468.68万元，占90.1%；社会保障和就业（类）支出21.35万元，占4.1%；卫生健康（类）支出17.70万元，占3.4%；住房保障（类）支出12.56万元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为520.29万元，支出决算为520.29万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）

年初预算为468.68万元，支出决算为468.68万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）

年初预算为21.35万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康（类）

年初预算为17.70万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障（类）

年初预算为12.56万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出195.84万元，其中：人员经费169.73万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费26.11万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少152.94万元，下降100%，主要原因是2023年无此项收支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收支。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收支。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收支。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收支。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收支。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目4个，共涉及资金520.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我单位无政府性基金预算项目、无国有资本性取自项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

无。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度部门（单位）机关运行经费0.00万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2023年度部门（单位）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0.00平方米，其中：办公用房0.00平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。