儋州市营商环境建设局本级2023年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2023年度部门决算公开表2

第三部分  2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、儋州市营商环境建设局本级部门职责

（一）负责建立健全市营商环境体制机制建设，研究拟订营商环境建设、行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易、社会信用体系建设、大数据管理等方面的政策措施、工作计划、评价指标体系建设并组织实施。

（二）组织指导、统筹协调推进全市营商环境建设工作，牵头推进营商环境建设相关职能转变，负责推进营商环境建设相关的制度系统集成创新，建立健全以法治为基础，稳定、公开、透明、可预期的制度体系。

（三）负责全市营商环境建设监督检查工作，受理相关咨询、投诉、举报，协调处理损害营商环境的行为；负责研究影响全市营商环境建设的历史遗留问题并提出解决的意见建议，协调推动相关部门解决营商环境建设中的历史遗留问题。

（四）统筹推动“放管服”改革、优化政务服务，负责行政审批制度改革，研究提出全市行政审批事项清单及调整建议，负责跨部门审批事项和重大事项的协调。

（五）负责办理承接的行政审批及前后置手续或环节的有关事项，牵头对承接的行政审批事项及前后置手续或环节涉及的现场勘验、评估评审及专家论证等工作。

（六）统筹推进全市社会信用体系建设，指导和监督管理社会信用建设工作。

（七）负责全市大数据管理工作，统筹推进政务信息化、智能化建设工作，推动政务数据、社会服务数据共建共享。

（八）负责组织实施营商环境建设工作人员及行政审批工作人员的教育培训、考核以及日常监督管理等工作。

（九）统筹协调推进中央及省级驻市机构、市属企事业单位的营商环境建设工作。

（十）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）儋州市营商环境建设局本级

（二）儋州市营商环境建设局本级的内设机构如下：办公室、人事科、政策法规科、营商环境改革创新科、监督考核科、政务服务检查科、企业服务科、审批一科至审批五科、社会信用体系建设办公室、大数据管理科。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计3,098.66万元，支出总计3,098.66万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加1681.97万元，增长118.73%。主要原因是儋州市营商环境建设局是2022年4月成立，2022年数据非全年数据，2023年为全年数据。

本年收入3,098.66万元。使用非财政拨款结余和年初结转结余均为0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元。

本年支出3,098.66万元。结余分配和年末结转结余均为0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元。

   二、收入决算情况说明
    本年收入3,098.66万元，其中：财政拨款收入3,098.61万元，占99.998%；其他收入0.05万元，占0.002%。

  三、支出决算情况说明

本年支出3,098.66万元，其中：基本支出1,323.94万元，占42.73%；项目支出1,774.72万元，占57.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3,098.61万元，支出3,098.61万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加1681.92万元，增长118.72%，主要原因儋州市营商环境建设局2022年4月成立，2022年数据非全年数据，2023年为全年数据。

财政拨款年初结转结余和年末结转结余均为0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,960.68万元，占本年支出合计的95.55%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1979.67万元，增长201.80%，主要原因儋州市营商环境建设局2022年4月成立，2022年数据非全年数据，2023年为全年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,960.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2616.62万元，占88.38%；社会保障和就业（类）支出178.58万元，占6.03%；卫生健康支出（类）支出61.56万元，占2.08%；交通运输支出（类）支出0.24万元，占0.01%；商业服务业等支出（类）支出2.71万元，占0.09%；住房保障（类）支出100.60万元，占3.40%；其他支出（类）支出0.36万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,731.69万元，支出决算为2,960.68万元，完成年初预算的108.38%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为74.94万元，支出决算为49.54万元，完成年初预算的66.11%。

   2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为611.49万元，支出决算为453.65万元，完成年初预算的74.19%。

   3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为1,098.78万元，支出决算为941.62万元，完成年初预算的85.70%。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为602.25万元，支出决算为974.99万元，完成年初预算的161.89%。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为65.00万元，支出决算为63.90万元，完成年初预算的98.31%。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）。

年初预算为4.00万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的157.5%。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为61.75万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的70.54%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为65.95万元，支出决算为106.97万元，完成年初预算的162.20%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为32.97万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的85.05%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为49.57万元，支出决算为61.56万元，完成年初预算的124.19%。

11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为3.50万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的77.43%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为59.49万元，支出决算为100.60万元，完成年初预算的169.10%。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的18%。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为121.48万元。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.99万元。

16.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.15万元。

17.一般公共服务支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,323.94万元，其中：人员经费1,227.40万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费96.54万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出137.93万元，占本年支出合计的4.45%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少297.75万元，下降68.34%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出137.93万元，用于城乡社区支出（类）支出137.93万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为144.00万元，支出决算为137.93万元，完成年初预算的95.78%。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为144.00万元，支出决算为137.93万元，完成年初预算的95.78%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款相同。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.60万元，支出决算为4.20万元，完成预算的63.63%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.16万元，下降3.70%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.09万元，占73.57%；公务接待费支出决算1.11万元，占26.43%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3.09万元。公务用车运行维护费支出3.09万元，日常公务用车运行油费、维修费、车辆保险费。

2.公务接待费支出1.11万元。国内接待费支出1.11万元，国内公务接待15批次，接待85人次；主要用于业务学习交流。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.项目支出绩效目标设置。根据财政预算绩效管理工作要求，我局对2023年度预算项目支出开展绩效目标设置工作，涉及23个项目，共计财政资金1774.72万元。

2.项目支出绩效运行监控工作。我局对2023年度预算项目支出开展绩效运行监控工作，涉及23个项目，共计财政资金1774.72万元。

（二）部门评价结果。

根据财政预算管理要求，我局对上年预算项目支出开展绩效自评工作。涉及绩效自评项目共23个，涉及资金1774.72万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市营商环境建设局机关运行经费96.54万元,比年初预算增加14.56万元，增长17.76%。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市营商环境建设局政府采购支出总额277万元,其中政府采购服务支出277万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门（单位）拥有房屋面积3600平方米，其中办公用房3600平方米。

本部门共有车辆2辆，其中公务用车2辆。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）