目  录

第一部分 基本情况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2023年度单位决算公开表 3

第三部分  2023年度单位决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  9

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  9

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 14

第一部分  基本情况

一、单位职责

儋州市市场物业管理中心是隶属于洋浦经济开发区投资促进局副处级自筹自支的事业单位。主要职责是负责市场物业管理和建设维修，组织市场摊位的出租，规范商品的摆卖秩序和卫生秩序，为市场经营户提供保安、卫生、水电、政策法规、咨询以及其他有偿性服务。

二、机构设置

纳入儋州市市场物业管理中心2023年度单位决算编制范围的单位共1个，

（一）儋州市市场物业管理中心本级

第二部分  2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计4219.15万元，支出总计4219.15万元，与2022年度相比，收入、支出总计减少774.86万元。下降15.52%，主要原因：本年度蔬菜保供稳价经费预算的减少和上一年度先锋、海头农贸市场升级改造项目补助资金的支出。

（一）收入总计主要构成。

本年收入4153.64万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加0万元。

年初结转结余65.52万元，主要是平价菜保供惠民行动奖补资金的结余，较2022年度决算数增加19.23万元，增长41.54%，主要原因是上一年结余的平价蔬菜摊位补贴经费和综合工作经费。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4223.61万元。

结余分配1.62万元，主要是单位分流人员工资的结转，较2022年度决算数减少58.65万元，下降97.31%，主要原因是单位分流人员工资经费的结转结余的减少。

年末结转结余-6.08万元，较2022年度决算数减少71.60万元，下降109.28%，主要原因是单位结转结余的调整。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计4153.64万元，其中：财政拨款收入2914.61万元，占70.17%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入1233.27万元，占29.69%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.75万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4223.61万元，其中：基本支出218.88万元，占5.18%；项目支出2698.89万元，占63.90%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出1305.84万元，占30.92%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2914.61万元，支出2914.61万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各减少128.89万元，下降4.23%。主要原因：本年度平价菜保供惠民行动奖补资金的支出减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度年末决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2853.71万元，占本年支出合计的97.91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加819.83万元，增长40.31%，主要原因是增加了平价蔬菜零售保险保费补助、红旗市场平价菜摊位升级改造等项目资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2853.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2519.07万元，占88.27%；社会保障和就业（类）支出5.75万元，占0.2%；卫生健康支出（类）支出39.38万元，占1.38%；农林水支出（类）支出289.51万元，占10.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2527.67万元，支出决算为2853.71万元，完成年初预算的112.90%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为45.6万元，支出决算为45.6万元，完成年初预算的100%。主要原因：主要是单位本年度猪肉保供稳价补贴经费项目的支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为173.75万元，支出决算为173.75万元，完成年初预算的100%。主要原因：主要是单位工商分流人工资、社保等工资福利的支出。

 3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

   年初预算为1948.91万元，支出决算为2299.73万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因：主要是本单位平价蔬菜零售保险试点工作经费（平价蔬菜零售保险市级补助资金）的支出和追加了平价蔬菜零售保险省级补助资金的预算。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为5.82万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于预算数的主要原因：主要是人社局核定的部分遗属人员遗属困难补助的减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.36万元，决算数大于预算数的主要原因是工商分流人员公务员医疗补助资金科目的调整。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为348.31万元，支出决算为284.22万元，完成年初预算的81.60%。决算数小于预算数的主要原因：主要是本单位平价蔬菜保供惠民行动奖补资金项目里的有关于菜篮子数据管理系统建设事项的已基本完成。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成追加预算的100%。主要是有关于减免农贸市场的平价菜摊位、智能电子秤全覆盖等平价蔬菜保供惠民行动奖补资金项目的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出218.88万元，其中：人员经费218.15万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助的生活补助。公用经费0.72万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出60.90万元，占本年支出合计的2.09%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少948.72万元，下降93.97%，主要原因：主要是平价蔬菜零售保险保费补助等项目资金性质的改变。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出60.9万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出60.9万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为64.5万元，支出决算为60.9万元，完成年初预算的94.42%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为64.5万元，支出决算为60.9万元，完成年初预算的94.42%。决算数小于预算数的主要原因是红旗市场平价菜专区升级改造项目剩余的尾款及质保金待手续完成后支出。  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市市场物业管理中心单位机关运行经费0万元0，比年初预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市市场物业管理中心政府采购支出总额36.53万元，其中：政府采购货物支出36.53万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，单位拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程2749.37万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门（单位）当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门（单位）和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。