儋州市农产品质量安全检验检测站

2023年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 1

一、单位职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2023年度单位决算公开表 2

第三部分  2023年度单位决算情况说明 2

一、收入支出总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一） 负责省农业农村厅下达给儋州检测站的各项工作任务；

（二） 承担全市农产品质量安全监督抽查检验工作；

（三） 负责全市农产品市场准入、准出的抽查检验、农产品产地认定检验和农产品质量安全评价鉴定检验以及无公害农产品、绿色食品、有机食品生产基地的初审，并组织申报；

（四） 负责给全市农产品质量安全方面的仲裁和农产品生产过程中质量安全标准执行情况的监督检查；

（五） 负责对全市相关工作人员进行技术指导和技术培训；

（六） 负责全市农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作；

（七） 负责综合发布全市农产品质量安全检测信息；

（八） 承担国家、省、市下达的农产品定期抽查任务；

（九） 接受社会其他委托检验。

二、机构设置

单位内设机构为：

（一）办公室

（二）农药残留检测室

（三）质量检测室

第二部分  2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计260.04万元，支出总计260.04万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少254.67万元，下降49.5%。主要原因：一是人员工资调整和社保基数调整；二是“优质粮食工程”建设实验室的项目减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入260万元。

使用非财政拨款结余0.04万元，较2022年度决算数持平。年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出260.04万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数持平。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入260万元，其中：财政拨款收入260万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出260.04万元，其中：基本支出171.69万元，占66%；项目支出88.35万元，占34%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入260万元，支出260万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少254.67万元，下降49.5%，主要原因：一是人员工资调整和社保基数调整；二是“优质粮食工程”质量安全检验检测体系项目2023年下达上级资金未支出，同时市级安排配套资金为政府性基金，由于政府性基金收入不理想也未能安排支出。因此该项目较上年相比，支出有所减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出260万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少254.67万元，下降49.5%，主要原因：一是人员工资调整和社保基数调整；二是优质粮食工程”质量安全检验检测体系项目2023年下达上级资金未支出，该项目较上年相比，支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出260万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.02万元，占6.6%；住房保障（类）支出11.73万元，占4.5%；农林水（类）支出213.13万元，占82%；卫生健康（类）支出18.12万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.72万元，支出决算为260万元，完成年初预算的116.2%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为10.82万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的124.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年有一名人员调入我单位，因此人员福利支出较上年有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为5.41万元；支出决算为3.56万元，完成年初预算的65.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因社保系统原因扣款失败，已转下一年度扣款。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)

年初预算为4.77万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的127.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年有一名人员调入我单位，因此人员福利支出较上年有所增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)

年初预算为7.57万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的158.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年有一名人员调入我单位，因此人员福利支出较上年有所增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项)

年初预算为107.27万元，支出决算为137万元，完成年初预算的127.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资调整，年中相应追加资金；二是年中市级追加下达人才开发专项资金5.4万元。

6.农林水支出（类）农业农村（款)农产品质量安全（项)

年初预算为78.8万元，支出决算为76.13万元，完成年初预算的96.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据项目实施进度支出，年中虽追加安排了优质粮食工程双认证建设资金70万元，但由于项目推进不理想未能支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)

年初预算为9.08万元，支出决算为11.73万元，其中：住房公积金支出11.73万元，完成年初预算的129.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年有一名人员调入我单位，因此人员福利支出较上年有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出171.65万元，其中：人员经费156.39万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资33.67万元、津贴补贴30.38万元、绩效工资41.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.46万元、职业年金缴费3.56万元、职工基本医疗保险缴费6.08万元、公务员医疗补助缴费12.03万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金11.73万元、其他工资福利支出3.94万元。公用经费15.26万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.33万元、印刷费0.29万元、电费0.19万元、邮电费1.37万元、维修（护）费0.02万元、公务接待费0.06万元、专用材料费2.03万元、劳务费6.85万元、工会经费1.17万元、其他商品和服务支出1.94万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.33万元，完成预算的91.7%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.06万元，增长22.2%，主要原因是双认证工作需进行技术指导、工作调研、工作检查等，接待批次与接待人数的增加。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。开支内容为0.00万元。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

 3.公务接待费支出0.33万元，其中：

国内接待费支出0.33万元，国内公务接待6批次，接待42人次；主要用于技术指导、工作调研、工作检查及执法行动等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.03万元，下降8.3%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.06万元，增长22.2%，主要原因是双认证工作需进行技术指导、工作调研、工作检查等，接待批次与接待人数的增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目17个，共涉及资金260万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对农（水）产品质量安全检测与监管、优质粮食工程双认证建设17个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出260万元。从评价情况来看本单位各项目资金主要一是用于单位人员工资、购买日常办公用品，办公设备维修护费等方面，为单位运行，农产品质量安全等项目提供保障。二是农产品质量安全相关项目，用于检测业务委托费、检测专业耗材费等方面，完成了用于委托第三方检测机构定量检测项目、全市农产品定量抽检任务、人员检测能力提升资格培训等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 共组织对农（水）产品质量安全检测与监管、优质粮食工程双认证建设17个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出260万元。从评价情况来看本单位各项目资金主要一是用于单位人员工资、购买日常办公用品，办公设备维修护费等方面，为单位运行，农产品质量安全等项目提供保障。二是农产品质量安全相关项目，用于检测业务委托费、检测专业耗材费等方面，完成了用于委托第三方检测机构定量检测项目、全市农产品定量抽检任务、人员检测能力提升资格培训等。

（三）部门评价结果

共组织对农（水）产品质量安全检测与监管、优质粮食工程双认证建设17个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出260万元。从评价情况来看本单位各项目资金主要一是用于单位人员工资、购买日常办公用品，办公设备维修护费等方面，为单位运行，农产品质量安全等项目提供保障。二是农产品质量安全相关项目，用于检测业务委托费、检测专业耗材费等方面，完成了用于委托第三方检测机构定量检测项目、全市农产品定量抽检任务、人员检测能力提升资格培训等。

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市农产品质量安全检验检测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积0.00平米。

本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车（农产品质量安全检测车）2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。