海南省儋州市农业农村综合服务中心

2023年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2023年度单位决算公开表 4

第三部分  2023年度单位决算情况说明 5

一、收入支出总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  9

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 16

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一） 负责为“三农”工作提供综合服务保障工作；

（二） 负责农业农村项目的管理工作，为农业农村项目建设提供跟踪服务工作；

（三） 负责全市农业农村信息数据库和数据仓库的建设、维护、管理及信息数据资源采集系统设计和相关数据采集工作；

（四） 负责全市农业系统“一卡通”数据维护及资金发放；

（五） 承担市国家现代农业产业园管理委员会日常工作；负责现代农业产业园的建设、运营和管理工作；

（六） 承办市委、市政府和上级单位交办的其他任务。

二、机构设置

单位内设机构为：

（一）办公室

（二）儋州市国家现代农业产业园管理委员会办公室

（三）儋州市农业农村项目建设管理中心

第二部分  2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计5,043.37万元，支出总计5,043.37万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少9,158.87万元，下降64.49%。主要原因是高标准农田建设项目任务量少于上年，因此下达项目资金较上年有所减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，主要原因是未使用非财政拨款。年初结转结余0.00万元，主要是未结转结余，较2022年度决算数减少19.61万元，下降100%，主要原因是2023年度项目资金未结转结余。结余分配0.00万元,与2022年度决算数持平。年末结转结余0.00万元，与2022年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,043.37万元，其中：财政拨款收入5,043.37万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,043.37万元，其中：基本支出237.72万元，占4.71%；项目支出4,805.65万元，占95.29%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入5,043.37万元，支出5,043.37万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各减少9,139.26万元，下降64.44%。主要原因是高标准农田建设项目任务量少于上年，因此下达项目资金较上年有所减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0.00%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度年末决算数增加0万元，增长0.00%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,789.32万元，占本年支出合计的35.48%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,907.34万元，下降79.43%，主要原因是高标准农田建设项目任务量少于上年，因此下达项目资金较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,789.32万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1,723.52万元，占96.32%；社会保障和就业（类）支出24.86万元，占1.39%；卫生健康（类）支出24.09万元，占1.35%；住房保障（类）支出16.85万元，占0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为950.68万元，支出决算为1,789.32万元，完成年初预算的100%。其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为126.26万元，支出决算为183.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2023年有4名人员调入我单位，因此人员工资福利支出较上年有所增加。

2.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为778万元，支出决算为1540.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了2023年度高标准农田建设项目资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为13.49万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度单位人员养老基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为6.75万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的74.81%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度单位人员职业年金基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为5.76万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是有4名人员调入我单位，根据人员变动，年中增加项目支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为9.74万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是有4名人员调入我单位，根据人员变动，年中增加项目支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.68万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是有4名人员调入我单位，根据人员变动，年中增加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出237.72万元，其中：人员经费223.1万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资44.52万元、津贴补贴41.48万元、绩效工资70.08万元、奖金0.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.80万元、职业年金缴费5.05万元、职工基本医疗保险缴费8.71万元、公务员医疗补助缴费15.39万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金16.85万元。公用经费14.62万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.08万元、手续费0.08万元、邮电费1.76万元、水费0.08万元、电费0.65万元、差旅费2.84万元、劳务费1.1万元、工会经费1.45万元、其他交通费用5.47万元、其他商品和服务支出0.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3,254.04万元，占本年支出合计的64.52%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2,231.94万元，下降40.68%，主要原因一是高标准农田建设项目任务量少于上年，因此下达项目资金较上年有所减少；二是上级下达项目资金结构有所调整。   

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3,254.04万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出3,254.04万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,539.35万元，支出决算为3,254.04万元，完成年初预算的71.69%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）

年初预算为3,575.55元，支出决算为2,654.04万元，完成年初预算的74.23%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度减少了政府性基金预算项目资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）

年初预算为600元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是是未涉及国有资本经营。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支为0万元。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平

    3.公务接待费支出0.5万元，其中：

国内接待费支出0.5万元，国内公务接待6批次，接待45人次；主要用于项目建设管理中心和产业园的接待工作。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目2个，共涉及资金1,553.60万元，占一般公共预算项目支出总额的86.83%。组织对2023年度高标准农田等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,252.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对高标准农田等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1,553.60万元，政府性基金预算支出3,252.04万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位综合工作经费项目1个已完成，利用综合工作经费，用于单位人员工资、购买日常办公用品等方面，为单位产业园、农田项目管理等各项工作提供有力保障。高标准农田建设4个项目均已完成进度100%。完成了高标准农田4个项目农田灌溉与排水工程：灌溉工程：渠道硬化防渗及维修，配套建筑物 ;排水工程：建设灌沟排沟及配套建筑物 田间道路工程：建设机耕路及其他其他工程等。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

无

（三）单位评价结果。

无

（四）财政评价结果。

  无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市农业农村综合服务中心机关运行经费0.00万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市农业农村综合服务中心政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位占用房屋面积0平方米。

本单位共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政单位当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。