儋州市人民政府政务服务中心2023年度本级决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、本级（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度本级决算公开表 2

第三部分  2023年度本级决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、本级（单位）职责

（一）根据国家有关政务服务的方针政策、法律法规，以及省委、省政府决策部署和市委（工委）、市政府（管委会）工作部署，负责拟订全市有关政务服务工作的规章制度和管理办法并组织实施。

（二）研究提出推进政务服务工作的意见和建议，为市委（工委）、市政府（管委会）科学决策提供参考。

（三）负责对进驻政务服务中心的政务服务事项进行审查，并报市政府（管委会）确定、调整。

（四）负责承担进驻政务服务中心的政务服务事项的受理、咨询服务。

（五）负责统筹协调进驻政务服务中心各窗口之间的工作关系；对窗口线上线下办理等工作进行组织协调和指导；负责对窗口办件情况的督查、统计和分析。

（六）负责承担政务服务大厅及各进驻窗口的后勤服务保障工作。

（七）负责海南省12345政务服务便民热线儋州市分平台的规划建设、运行管理、监督考核等工作。

（八）负责窗口工作人员的思想素质教育、业务培训、考核嘉奖、日常管理等工作。

（九）负责中心计算机硬件、网络和各种信息化设备的日常维护和管理。

（十）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市人民政府政务服务中心2023年度本级决算编制范围的科室共5个，包括：

（一）综合科

（二）督查督办科

（三）信息科

（四）政务服务科

（五）热线科

第二部分  2023年度本级决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度本级决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计1178.00万元，支出总计1178.00万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少1585.46万元，下降57%。主要原因：2022年儋洋一体化，洋浦政务中心合并过来后，2022年收入、支出大幅度增加，2023年平稳运行后已逐步减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1173.27万元。

使用非财政拨款结余4.52万元，较2022年度决算数增加4.52万元，主要原因是就业局下拨公益性岗位人员工资。

年初结转结余0.20万元，主要是银行利息，较2022年度决算数增加0.20万元，主要原因是结转银行利息。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1175.19万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数减少5.61万元，主要原因是无结余。

年末结转结余2.81万元，较2022年度决算数增加2.81万元，主要原因是历年结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入1173.27万元，其中：财政拨款收入1169.28万元，占99.7%；其他收入3.99万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出1175.19万元，其中：基本支出685.88万元，占58.4%；项目支出489.31万元，占41.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1169.28万元，支出1169.28万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少1158.57万元，下降58%，主要原因：2022年儋洋一体化，洋浦政务中心合并过来后，导致2022年收入大幅度增加。支出减少1169.28万元，下降58%，主要原因：收入减少导致支出减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数持平，主要原因是无财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数持平，主要原因是无财政拨款年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1169.28万元，占本年支出合计的99.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1587.31万元，下降58%，主要原因是2022年儋洋一体化，洋浦政务中心合并过来后，导致2022年支出大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1169.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1049.40万元，占89.7%；社会保障和就业（类）支出58.17万元，占5%；卫生健康（类）支出33.36万元，占2.9%；住房保障（类）支出28.35万元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2306.41万元，支出决算为1169.28万元，完成年初预算的50.6%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为243.96万元，支出决算为247.12万元，完成年初预算的101.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为140.19万元，支出决算为94.71万元，完成年初预算的67.6%。决算数小于预算数的主要原因：财政盘活资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为1484.71万元，支出决算为707.57万元，完成年初预算的47.7%。决算数小于预算数的主要原因：财政盘活资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为30.09万元，支出决算为26.20万元，完成年初预算的87.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休导致养老保险缴费减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为15.05万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的212.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入及基数调增导致职业年金缴费增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.22万元，支出决算为12万元，完成年初预算的90.8%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休导致养老保险缴费减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为21万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入及工资调增导致公务员医疗补助增加。

8.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）。

年初预算为332.98万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：财政盘活资金。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.21万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入及工资调增导致住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出681.35万元，其中：人员经费360.59万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。公用经费320.76万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1.25万元，主要原因是因财政困难未下拨政府性基金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为332.98万元，支出决算为0.00万元。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）。

年初预算为332.98万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因：因财政困难未下拨政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度，儋州市人民政府政务服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少1.51万元，下降29%，主要原因是响应国家厉行节约的号召，缩减三公经费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.80万元，占74.7%；公务接待费支出决算0.95万元，占25.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.80万元，主要用于公务用车运行及维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.82万元，下降39%，主要原因是响应国家厉行节约的号召，缩减三公经费支出。

    3.公务接待费支出0.95万元，其中：

国内接待费支出0.95万元，国内公务接待10批次，接待75人次；主要用于前来我单位调研人员接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.3万元，增长46%，主要原因是业务交流次数增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年我单位未开展预算绩效自评。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市人民政府政务服务中心本级（单位）机关运行经费320.76万元，与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市人民政府政务服务中心本级（单位）政府采购支出总额253.4万元，其中：政府采购服务支出253.4万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程192.04万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》