儋州市房屋征收局2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门职责2

二、机构设置3

第二部分 2023年度部门决算公开表3

第三部分 2023年度部门决算情况说明4

一、收入支出总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14

十、预算绩效情况说明15

十一、其他重要事项情况说明21

第四部分 名词解释22

第一部分 基本情况

1. 部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市土地和房屋征收、城市更新及重点项目推进有关政策法规，研究拟订推进全市土地和房屋征收、城市更新及重点项目推进相关政策和规范性文件；负责编制实施全市土地征收、房屋征收、城市更新、重点项目和搬迁安置中长期规划和年度计划。

2. 负责组织实施全市集体土地征收与补偿工作，统筹、协调、监督和指导各镇（办事处）具体实施全市土地征收工作；负责组织实施全市国有土地收回工作。

3. 负责组织实施全市国有土地上房屋征收与补偿工作，统筹、协调、监督和指导各镇（办事处）具体实施国有土地上房屋征收与补偿工作。

4. 负责策划组织实施全市城镇棚户区、旧城区、城中村改造等城市更新项目和房屋搬迁安置工作。

5. 负责实施全市重点项目的协调、服务、督查、考核等工作。

6. 负责全市土地和房屋征收、城市更新项目资金的预算安排、审核、调配和监管。

7. 负责督促落实市委（工委）、市政府（管委会）有关城市更新决定事项，承担和协调其他与土地征收、房屋征收、城市更新及重点项目有关工作。

8. 完成市委（工委）、市政府（管委会）交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入儋州市房屋征收局2023年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）儋州市房屋征收局本级

（二）儋州市土地和房屋征收服务中心

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2023年度收入总计403,035.84万元，支出总计403,035.84万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加44,036.31万元，增长12.27%。主要原因：一是洋浦疏港高速公路等项目资金；二是天角潭水利枢纽工程项目、琼西北供水工程项目和海南省环岛旅游公路等项目资金减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入333,453.03万元。

使用非财政拨款结余0万元，与2022年度决算数持平。

年初结转结余69,582.81万元，主要是天角潭水利枢纽工程项目、琼西北供水工程项目、海南省环岛旅游公路、省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程项目经费和万宁至洋浦高速公路项目儋州段征地不可预见费等资金及利息结余，较2022年度决算数增加11，102.28万元，增长18.98%，主要原因是增加天角潭水利枢纽工程项目和道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程项目经费及利息。

（二）支出总计主要构成。

本年支出284,048.54万元。

结余分配3万元，主要是儋州市土地和房屋征收服务中心转入非财政拨款结余，较2022年度决算数增加3万元，增长100%，主要原因是账务调整。

年末结转结余118,984.3万元，主要是基本支出结转结余和项目支出结转和结余，较2022年度决算数增加49401.07万元，增长71%，主要原因是天角潭水利枢纽工程项目、港产城融合项目资金及利息增加。

（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
  本年收入333,453.03万元，其中：财政拨款收入102,455.04万元，占30.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入230,997.99万元，占69.27%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出284,048.54万元，其中：基本支出1,116.19万元，占0.39%；项目支出282,932.35万元，占99.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入102,455.04万元，支出102,455.04万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少99,062.41万元，下降49.16%，主要原因是洋浦产城融合等项目收入减少。支出减少99,062.41万元，下降49.16%，主要原因洋浦产城融合等项目支出减少。

财政拨款年初结转结余0万元，与2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，与2022年度决算数持平。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,870.78万元，占本年支出合计的10.61%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1266.45万元，增长13.19%，主要原因洋浦医护后勤人员保障用房（备用隔离点）项目、征拆机动费等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,870.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.06万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出75.4万元，占0.69%；卫生健康（类）支出1721.92万元，占15.84%；城乡社区（类）支出2721.55万元，占25.04%；农林水（类）支出12.61万元，占0.12%；自然资源海洋气象等（类）支出3568.68万元，占32.83%；住房保障（类）支出2761.55万元，占25.4%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,517.09万元，支出决算为10,870.78万元，完成年初预算的431.88%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为9.5万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

   年初预算为74.74万元，支出决算为67.43万元，完成年初预算的90.22%，决算数小于预算数的主要原因为人员减少及社保基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算为37.37万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算21.33%，决算数小于预算数的主要原因为未能及时调整账目。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,638.83万元,决算数大于预算数的原因是年初未列此项目预算，新增洋浦医护后勤人员保障用房（备用隔离点）项目资金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）

年初预算为26.17万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算112.69%，决算数大于预算数的原因是基数调整。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7.75万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算33.03%，决算数小于预算数的原因是基数调整及人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为55.28万元，支出决算为51.03万元，完成年初预算92.31%，决算数小于预算数的原因为人员减少。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为968.28万元，支出决算为949.71万元，完成年初预算98.08%，决算数小于预算数的原因为人员减少。

9.城乡社区(类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为1045.26万元，支出决算数为288.62万元，完成年初预算27.61%，决算数小于预算数的原因为调整支出功能分类，减少公寓楼安置小区物业管理费用。

10.城乡社区(类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

年初预算数为136.92万元，支出决算数为165.25万元，完成年初预算120.69%，支出决算数大于年初预算数的原因为征收服务中心人员增加。

1. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算数为13.78万元，支出决算数大于预算数的原因为年初未列此预算，新增洋浦疏港高速项目资金。

1. 城乡社区(类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）

年初预算为89.5万元，支出决算数为1304.2万元，完成年初预算1457.21%，支出决算数大于年初预算的原因为新增征拆机动费用、瑞洋花园、德馨南、德馨北花园和信立小区防水维修（二期）等项目资金。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.61万元，支出决算数大于大于预算数的原因为年初未列此预算，新增峨蔓镇火山海岸驿站抵押配电线路架设工程项目。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3568.68万元，支出决算数大于预算数的原因为年初未列此项预算，新增王五成片开发第一期、洋浦疏港高速公路项目、环岛旅游公路鱼骨线道路项目、黄岗中学及儋州嘉禾农业开发有限公司2.3013公顷国有农用地收回资金

1. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算数为0万元，决算数为2000万元，决算数大于预算数的原因为年初预算未列此项目，增加洋浦过渡周转房资金。

1. 住房保障性支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为66.34万元，支出决算数为65.55万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年预算数的原因为人员减少。

1. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为696万元，决算数大于预算数的原因为年初未列此项目预算，新增洋浦瑞洋花园、德馨南、德馨北和信立花园四个小区自来水管网及停车改造工程项目资金。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,115.93万元，其中：人员经费1,067.18万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费48.75万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出91,584.26万元，占本年支出合计的89.39%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少100328.86万元，下降52.28%，主要原因是减少产城融合、那大镇王桐王龙城中村改造项目专项债券基金等项目的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出91,584.26万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出9,583.36万元，占10.46%；其他（类）支出82,000.90万元，占89.54%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为52.65万元，支出决算为91,584.26万元，完成年初预算的173949.21%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9445.92万元。决算数大于预算数的主要原因为年初未列此预算，新增那大镇雅拉片区储备地项目、收回信恒旅游开发有限公司33.859亩国有建设用地使用权补偿资金、征拆机动费等项目资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为51.75万元，支出决算为137.43万元。完成年初预算265.57%，决算数大于预算数的主要原因为新增大井村21户村民搬迁费用及洋浦瑞洋花园、德馨南、德馨北花园和信立花园防水维修项目资金。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

   年初预算0.9万元，支出决算为82000.9万元，完成年初预算9111211.11%，决算数大于预算数的主要原因为洋浦产城融合工程项目资金增加。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

  2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.14万元，支出决算为5.93万元，完成预算的96.58%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.67万元，增长39.2%，主要原因是2022年因疫情影响，公务车使用率低。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.93万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

   2.公务用车购置及运行维护费支出5.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出5.93万元，主要用于公务用车运行维护、燃油费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.21万元，下降3.42%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.67万元，增长39.2%，主要原因是2022年因疫情影响，公务车使用率低。

   3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金9745.79万元，占一般公共预算项目支出总额的89.65%。组织对2023年度洋浦产城融合安居工程及配套设施项目、那大雅拉片区储备地等17个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金91584.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。未开展部门评价工作。

2023年部门整体支出绩效评价还未见反馈。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映2023年度洋浦产城融合安居工程及配套设施项目、那大雅拉片区储备地等38个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1.洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）项目绩效自评表：

洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为80000.9万元，执行数为80000.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%，二是效益指标完成率100%，三是满意度指标完成率100%，成本指标完成率100%，执行率100%。

2.那大镇雅拉片区储备地项目绩效自评表：

那大镇雅拉片区储备地项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%，二是效益指标完成率100%，三是满意度指标完成率100%，执行率100%。

3.收回儋州信恒旅游开发有限公司33.859亩国有建设用地使用权补偿资金项目绩效自评表：

收回儋州信恒旅游开发有限公司33.859亩国有建设用地使用权补偿资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2958.66万元，执行数为2958.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%，二是效益指标完成率100%，三是满意度指标完成率100%，成本指标完成率100%，执行率100%。

1. 征拆机动费项目绩效自评表：

征拆机动费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1277万元，执行数为699.73万元，完成预算的54.79%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%，二是效益指标完成率100%，三是满意度指标完成率100%，执行率54.79%。存在问题是资金拨付慢，导致执行率较低，下一步要提高预算准确率，加快资金拨付进度。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

2023年我部门未开展部门评价

（四）财政评价结果（如有）。

2023年未见重点项目财政评价反馈。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市房屋征收部门机关运行经费48.75万元，比年初预算减少14.62万元，下降23.07%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市房屋征收局部门政府采购支出总额11.09万元，其中：政府采购货物支出11.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程405023.12万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

26