儋州市科技和工业信息发展局本级2023年度本级决算

公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）研究拟订并组织实施全市科学技术、工业、高新技术产业和信息化领域发展战略、中长期规划和政策规定，构建符合科研规律的科技管理和合作体制机制，规划工业、高新技术产业和信息化重大项目和生产力布局;研究提出推进全市科学技术、工业、高新技术产业和信息化工作改革的意见和建议。

（二）负责统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化全市科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。

     (三)研究提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动建立多元化科技投入体系建设，协调管理全市财政科技计划并监督实施。组织开展全市重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施;统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新;组织拟订全市科技项目规划、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

     (四)研究拟订全市重大科技创新基地、平台规划并监督实施;组织协调全市重大基础研究与应用基础研究，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享;组织实施区域创新发展、协同创新能力建设，推动科技园区建设;协调服务国家、省重大科技计划项目落地儋州(洋浦)。

     (五)组织拟订科技成果转化和促进“产学研”结合的相关政策和措施并监督实施。推动全市科技与金融的结合，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，会同有关部门促进全市技术服务贸易工作。

    (六)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设，组织实施科技报告制度，指导全省科技保密、科技统计工作。

    (七)负责全市引进国外智力工作，拟订全市引进外国专家计划并指导实施，拟订因公出国(境)培训计划并指导实施，承担重点外国专家服务工作。

    (八)拟订科技对外交流与创新能力开放合作的政策和措施，组织实施全市对外科技合作与科技人才交流工作，负责政府间双边和多边科技创新合作与交流;会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策.

    (九)协调全市工业、高新技术产业和信息产业行业发展和管理，规范行业行为。指导工业企业加强质量管理，监督实施行业技术规范和标准。

    (十)负责全市工业、高新技术产业和信息化产业固定资产投资项目管理工作，按权限审批备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担全市工业、高新技术产业和信息化领域招商项目综合管理和协调服务;提出财政性建设资金安排意见。

    (十一)协调推进工业、高新技术产业和信息产业配套体系建设，负责制定全市工业、高新技术产业发展规划，负责制定并指导实施全市工业园区工业产业规划、布局和配套支持政策。推进重点工业、高新技术产业和信息产业链的构建，培育和促进全市工业、高新技术产业和信息产业基地建设，指导协调工业、高新技术产业和信息产业开发区的建设和发展。研究提出优化全市工业、高新技术产业和信息产业结构、所有制结构和企业组织结

构的政策建议。

    (十二)负责监测分析全市工业、高新技术产业和信息化领关域运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见和建议;指导和配合监督全市工业、高新技术产业和信息化领域的应急管理、安全生产管理;指导全市工业、高新技术产业和信息化领域安全和应急产业发展;参与工业、高新技术产业生产安全事故的调查处理，依法开展民爆物品生产销售安全的监管;承担本市履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作;承担全市国防动员有关工作。

    (十三)负责全市工业、高新技术产业和信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进和成果应用工作;负责全市发展装备制造业的组织协调，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新;开展工业、高新技术产业和信息化领域对外交流与合作。

    (十四)负责全市工业、高新技术产业节能工作，推动全市工业、高新技术产业节能技术的推广示范;组织实施全市工业、高新技术产业和信息化领域的能源节约和资源综合利用工作，参与相关污染防治工作，组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;配合开展全市节能监察协调工作;负责全市新能源汽车产业发展和推广工作。

    (十五)负责全市中小企业促进工作的综合管理。负责中小企业和非国有经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和非国有经济发展的政策措施。协调解决中小企业和非国有经济发展中的有关重大问题。

    (十六)负责统筹推进全市信息化工作。制定全市信息化规划，监督指导全市信息化、大数据建设。推动信息通信业融合发展，促进电信网、广播电视网和互联网融合及推广应用，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。协调推进全市信息基础设施建设的规划、建设和管理。

    (十七)统筹实施网络强国、大数据、“互联网+”行动，推进新一代信息技术产业发展，推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能和实体经济深度融合。协调推动全市信息消费工作。

    (十八)推动网络之间互联互通，保障公平竞争。监督执行工业、高新技术产业和信息产业技术标准和安全标准。协调推进网络安全保障体系建设，开展工业信息系统安全保障工作。

    (十九)负责划转行政审批事项外科技和工业信息领域的行政审批及前后置手续或环节工作。

    (二十)承办市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市科工信局2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：儋州市科工信局本级

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计5,336.27万元，支出总计5,336.27万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加1510.98万元，增长40.56%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是科学技术支出增加，增加了“科技创新专项资金”项目经费支出。

（一）收入总计主要构成。

本年收入5,235.51万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数无变化。

年初结转结余100.77万元，主要是以前年度项目结转，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出5,235.51万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余100.77万元，主要是以前年度项目结转，较2022年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入5,235.51万元，其中：财政拨款收入5,235.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,235.51万元，其中：基本支出806.80万元，占15.41%；项目支出4,428.71万元，占XXXX%；上缴上级支出0.00万元，占84.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入5,235.51万元，支出5,235.51万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1510.99万元，增长40.56%。支出增加1510.99万元，增长40.56%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入支出增加，二是科学技术收入支出增加。

财政拨款年末结转结余99.91万元，主要是年末调整数据，非财政拨款资金。财政拨款年末结转结余99.91万元，年末调整数据，非财政拨款资金，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,839.24万元，占本年支出合计的92.43%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1752.61万元，增长56.78%，一是科学技术支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是节能环保支出增加，四是农林水支出增加。五是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,839.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1044.49万元，占21.58%；科学技术支出（类）支出2203.11万元，占45.52%；卫生健康支出（类）支出81.06万元，占1.67%；节能环保支出（类）支出147.67万元，占3.05%；城乡社区支出（类）支出124.06万元，占2.56%；农林水支出（类）支出22.97万元，占0.47%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1109.65万元，占22.93%；社会保障和就业（类）支出61.12万元，占1.26%；住房保障（类）支出45.13万元，占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3808.73万元，支出决算为4,839.24万元，完成年初预算的127.05%。其中：

    1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为596.28万元，支出决算为645.95万元，完成年初预算的108.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资福利支出增加；二是社会保障缴费增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为203.00万元，支出决算为200.98万元，完成年初预算的99%。决算数与预算数基本持平。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为1450.00万元，支出决算为1,322.38万元，完成年初预算的91.19%。决算数小于预算数的主要原因是：按工作安排实际支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为27.5万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的122.87%。决算数大于预算数的主要原因：新增科技创新发展专项资金（挂职科技副乡镇长项目）支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为49.58万元，支出决算为49.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为23.69万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的39.17%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为3.64万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的59.61%。决算数小于预算数的主要原因：遗属养老保险增加，所以遗属生活补助减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为22.49万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的104.89%。决算数大于预算数的主要原因：单位行政医疗增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为年初预算为35.2万元，支出决算为56.24万元，完成年初预算的159.77%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助增加。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算数为7.67万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的62.09%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作进程支出。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）年初预算为34.5万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因：工业事务开支减少。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为996.37万元，支出决算为853.25万元，完成年初预算的85.63%。决算数小于预算数的主要原因：一是工业事务开支减少，二是5G建设运营补贴资金按实际通过审核数量发放。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算282.21万元，支出决算为233.09万元，完成年初预算的82.59%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作进程支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算9.5万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算44.09万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的102.35%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算23万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的99%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出806.80万元，其中：人员经费650.23万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费156.57万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出396.27万元，占本年支出合计的7.42%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加396.27万元，主要原因是根据工作安排支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出396.27万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出396.27万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13942.29万元，支出决算为396.27万元，完成年初预算的2.84%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

    年初预算为2.54万元，支出决算为396.27万元，完成年初预算的156.01%。决算数大于预算数的主要原因预算项目调整资金性质。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为11.72万元，支出决算为11.54万元，完成预算的98.46%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加8.62万元，增长295.20%，主要原因是机构改革之后调研工作增多，接待用餐增加，以及临时增加赴国外出差，因公出国费用增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.12万元，占61.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.58万元，占22.35%；公务接待费支出决算1.83万元，占15.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.12万元。因公出国（境）1人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加7.12万元，增长100%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加7.12万元，增长100%，主要原因是按实际工作安排。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.58万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.58万元，主要用于公务用车运行维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少5.02万元，下降66.05%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.21万元，增长8.86%，主要原因是2023年与2022年支出数基本持平，正常维护保养车辆。

    3.公务接待费支出1.83万元，其中：

国内接待费支出1.83万元，国内公务接待30批次，约接待300人次；主要用于调研工作接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.17万元，下降8.5%。与2022年度相比，公务接待费支出增加1.28万元，增加332.72%，主要原因机构改革之后调研工作增多，接待用餐增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.项目支出绩效目标设置。根据财政预算绩效管理工作要求，我部门组织本级及所属单位对2023年度预算项目支出开展绩效目标设置工作，涉及23个项目，共计财政资金5596.96万元。

2.项目支出绩效运行监控工作。我部门组织本级及所属单位对2023年度预算项目支出开展绩效运行监控工作，涉及 23个项目，共计财政资金 5596.96 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年预算项目支出开展绩效自评工作。涉及绩效自评项目共23个，涉及资金5596.96 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2023年度儋州市科工信局机关运行经费156.57万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加44.02万元，增长21.61%。主要原因是：商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市科工信局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，我单位办公楼隶属于洋浦控股股份有限公司。

本部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常工作需要。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。         年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）