儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）承担全市麻风病病例发现、治疗、护理、畸残预防与康复、监测及各级医疗机构医务人员培训等防治工作。

（二）承担全市性病疫情管理及督导工作，负责全市性病疑难病例诊断、治疗技术指导、转诊及性病知识培训。

（三）承担全市艾滋病患者的抗病毒治疗、随访、家属跟踪随访及药物反应处理工作。

（四）承担艾滋病自愿咨询检测及哨点监测工作。

（五）承担全市各种皮肤病的防治。

（六）承担全市精神卫生防治工作管理、疑似病例筛查、随防管理指导及应急处置、人员培训及家属健康教育、宣传、信息管理及项目质控等日常管理工作。

（七）中心性病实验室负责西部区域（包括儋州市、东方市、昌江县、白沙县）二级以下性病实验室技术咨询、培训、质量管理和监督工作，承担本地区性病防治实验室任务。

（八）石马岭医院承担全市留院麻风病人常见病治疗及护理、畸残预防与康复、生活管理等相关工作。

（九）精神障碍社区康复中心承担全市精神病患者社区康复服务工作。

（十）儋州市社会心理服务指导中心承担全市心理问题服务工作。

二、机构设置

1、机构设置本单位现内设机构有办公室、防治科、门诊部、化验室等4个职能科室及石马岭医院（麻风病院）。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计924.52万元，支出总计924.52万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加493.6万元和493.6万元，增长114.55%。主要原因：一是新增加严重精神障碍患者免费服药项目和儋州市社会心理服务体系建设等项目；二是人员增多。

（一）收入总计主要构成。

本年收入902.52万元。

使用非财政拨款结余2.63万元，较2022年度决算数增加2.63万元，主要原因是项目资金。

年初结转结余19.37万元，主要是公务员医疗补助0.36万元和公共卫生19.01万元，较2022年度决算数减少2.33万元，下降10.73%，主要原因是去年项目支出多。

（二）支出总计主要构成。

本年支出907.13万元。

结余分配0万元。

年末结转结余17.39万元，主要是公务员医疗补助0.36万元和公共卫生17.03万元，较2022年度决算数减少2.74万元，下降13.61%，主要原因是今年项目增加支出多。

二、收入决算情况说明
    本年收入902.52万元，其中：财政拨款收入810.25万元，占89.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入66.72万元，占7.39%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入25.54万元，占2.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出907.13万元，其中：基本支出342.21万元，占37.72%；项目支出564.93万元，占62.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入810.25万元，支出810.25万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加498.64万元，增长160.02%，主要原因：一是新增加严重精神障碍患者免费服药项目和儋州市社会心理服务体系建设等项目；二是人员也增多。支出增加498.63万元，增长159.83%，主要原因：一是新增加严重精神障碍患者免费服药项目和儋州市社会心理服务体系建设等项目；二是人员也增多。

财政拨款年初结转结余0.36万元，主要是公务员医疗补助结转结余，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.36万元，主要是公务员医疗补助结转结余，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出810.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加541.22万元，增长201.17%，主要原因是一是新增加严重精神障碍患者免费服药项目和儋州市社会心理服务体系建设等项目；二是人员也增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出810.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.21万元，占2.74%；卫生健康支出（类）支出773.07万元，占95.41%；住房保障（类）支出14.97万元，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为346.11万元，支出决算为810.25万元，完成年初预算的234.11%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.55万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的109.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是每年基数随工资增高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为7.77万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的54.70%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政从7月份开始逐月下达职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.97万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因：一是遗属供养标准是1012元其中含低保、养老金等，因遗属供养人员的养老金每年都有调高，所以领取的遗属供养费相对应降低。

4.卫生健康支出(类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算数是市财资金，省里会下达部分资金来保证完成该项目工作。

5.卫生健康支出(类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）

年初预算为219.68万元，支出决算为233.15万元，完成年初预算的106.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增加的项目。

5.卫生健康支出(类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为11.76万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的26.11%。决算数小于预算数的主要原因：一是资金下达时间较晚，导致支出进度慢。

6.卫生健康支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为49.07万元，支出决算为448.50万元，完成年初预算的914.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增加严重精神障碍患者免费服药项目和儋州市社会心理服务体系建设等项目。

7.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

年初预算为6.74万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的113.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是医疗保险基数每年都会提高，缴纳金额随着升高。

8.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为21.67万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的130.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职和退休人员的公务员医疗补助随工资而升高。

9.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为12.91万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：公积金随工资而升高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出272.85万元，其中：人员经费227.32万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费45.53万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少42.59万元，下降100%，主要原因是支付儋州市社区康复中心的房租水电等费用，今年该社区康复搬到我单位。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.73万元，支出决算为1.22万元，完成预算的70.52%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.48万元，下降28.24%，主要原因是公务车老旧基本用一次维修一次，使用次数少和严控接待费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.73万元，占59.84%；公务接待费支出决算0.49万元，占40.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.73万元，主要用于年审、保险、维修、加油等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.98万元，下降55.45%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.78万元，下降52%，主要原因是是公务车老旧基本用一次维修一次，使用次数少。

    3.公务接待费支出0.49万元，其中：

国内接待费支出0.49万元，国内公务接待6批次，接待38人次；主要用于省里工作督导组、交流学习等接待。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.21万元，下降30%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.1万元，下降16.95%，主要原因是严控接待支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

事业单位没有机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心政府采购支出总额105.71万元，其中：政府采购货物支出105.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积197.48平方米，其中：办公用房159.88平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）37.60平方米。

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程10.31万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

……