附件2

儋州市计划生育服务中心2023年度部门 决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  7

十、预算绩效情况说明 8

十一、其他重要事项情况说明 9

第四部分  名词解释 10 

第一部分  基本情况 

一、单位职责

以“面向基层，深入农村，服务上门，方便群众”为服务宗旨，立足于计划生育政策、优生优育知识宣传、避孕药具管理与发放、节育技术和生殖保健服务，培训基层干部，组织实施“避孕节育优质服务，生殖道感染干预、出生缺陷干预”三大工程等工作职能，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、国家免费孕前优生健康检查、海南省地中海贫血筛查、避孕药具发放与管理等服务。

二、机构设置

设有行政办公室、临床科（含计划生育科、女性诊室、男性诊室）、护理科、医技科（含B超室、检验室）、药剂科、生殖健康咨询室等职能科室。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

     九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

     以上报表见附件1。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计968.79万元，支出总计968.79万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加216.26万元和216.26万元，增长28.7%和28.7%。主要原因：一是2023年度解聘14名编外人员支付工资社保公积金及解聘补偿金；二是支付各医疗单位基本公卫项目金额增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入968.79万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数减少3.81万元，主要原因是手续费、税金及附加费用等相关费用减少。

年初结转结余0.01万元，主要是梅毒感染孕产妇转介费，与2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出968.79万元。

结余分配0万元，与2022年度决算数持平。

年末结转结余0.01万元，主要是梅毒感染孕产妇转介费，与2022年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入968.78万元，其中：财政拨款收入968.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出968.78万元，其中：基本支出475.55万元，占49.1%；项目支出493.23万元，占50.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入968.78万元，支出968.78万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加220.07万元，增长29.4%，主要原因：一是2023年度解聘14名编外人员工资社保公积金及解聘补偿金；二是各医疗单位基本公卫项目金额增加。支出增加220.07万元，增长29.4%，主要原因：一是2023年度解聘14名编外人员支付工资社保公积金及解聘补偿金；二是支付各医疗单位基本公卫项目金额增加。

财政拨款年初结转结余0万元，与2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，与2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出968.78万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加220.07万元，增长29.4%，主要原因：一是2023年度解聘14名编外人员支付工资社保公积金及解聘补偿金；二是支付各医疗单位基本公卫项目金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出968.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出54.78万元，占5.7%；卫生健康支出（类）支出881.85万元占91%；住房保障支出（类）支出32.15万元，占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为645.76万元，支出决算为968.78万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为34.28万元，支出决算为38.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度社保基数提高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为17.14万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的84.4%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度7月份之前职业年金是虚账及有职工退休。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.54万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的99.4%。决算数与预算数基本持平。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，追加预算完成项目支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上级结转资金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为96.38万元，支出决算为162.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上级资金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为38.84万元，支出决算为110.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是利用中央及省级资金完成项目支出。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为383.03万元，支出决算为543.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度解聘14名编外人员支付工资社保公积金及解聘补偿金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为15.06万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度社保基数提高。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为31.03万元，支出决算为39.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度工资提高。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.46万元，支出决算为32.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度公积金基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出475.54万元，其中：人员经费445.99万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费29.55万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年度没有政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为0.27万元，完成预算的71.1%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.25万元，下降51.9%，主要原因是是公务接待次数减少及公务接待时选择较为平价的餐馆。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费支出0.27万元，其中：

国内接待费支出0.27万元，国内公务接待3批次，接待13人次；主要用于接待各市县来访交流学习。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.11万元，下降28.9%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.25万元，下降51.9%，主要原因是公务接待次数减少及公务接待时选择较为平价的餐馆。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目11个，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金566.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）

（三）财政评价结果。（无）

（四）部门评价结果。（无）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市计划生育服务中心政府采购支出总额4.13万元，其中：政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积3157.5平方米，其中：办公用房2357平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）800.50平方米。

本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。