儋州市应急管理局2023年度（本级）决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况............................2

一、部门（单位）职责.........................2

二、机构设置.................................2

第二部分 2023年度部门决算公开表..............2

第三部分 2023年度部门决算情况说明............3

一、收入支出总体情况说明.....................3

二、收入决算情况说明.........................4

三、支出决算情况说明.........................4

四、财政拨款收入支出决算情况说明.............4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明........7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9

十、预算绩效情况说明........................11

十一、其他重要事项情况说明..................13

第四部分 名词解释...........................15

第一部分 基本情况

      一、部门（单位）职责

   (一）研究拟订并组织实施全市应急管理、安全生产和综合防灾减灾等政策措施、规章制度和发展战略，研究提出推进全市应急管理工作改革的意见和建议。

   (二）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导联合应急预案和市政府（管委会）有关部门应急预案的制定，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

   (三）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；负责自然灾害综合监测预警工作，组织协调开展自然灾害综合风险评估工作。

   (四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委（工委）、市政府（管委会）指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

   (五）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，衔接驻军和武警支队参与应急救援和处置工作。

   (六）统筹应急救援力量建设，负责火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇及社会应急救援力量建设。

       (七）负责全市消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

   (八）指导森林火灾、水旱灾害、台风灾害、地震和地质灾害等防治工作。

   (九）组织协调全市灾害救助工作，负责组织、协调、指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，提出重大灾情的损失评估、救助、补偿、抚恤、安置等善后建议以及公民参与全市性应急处置表彰奖励建议，管理、分配市级救灾款物并监督使用。

   (十）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府（管委会）有关部门和镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

   (十一）依法监督检查工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，指导、配合综合行政执法部门开展应急管理、安全生产领域的执法工作。

   (十二）负责市特种作业人员（煤矿除外）的操作资格考核、高危行业主要负责人和安全管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。

   (十三）依法组织指导生产安全事故调查处理工作，组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

   (十四）协助组织实施突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援相关工作。

(十五）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的各种救援工作。     

(十六）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

   (十七）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

   (十八）负责海洋预报减灾工作，组织开展海洋观测、预报、海洋灾害应急处理工作。

   (十九）承担市突发公共事件应急委员会、市安全生产委员市减灾委员会、市防汛防风防旱总指挥部、市森林防火指挥部、市抗震救灾指挥部日常工作。

   (二十）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。 

二、机构设置

纳入儋州市应急管理局2023年度部门（单位）决算编制范围的单位共6个，包括：

（一）儋州市应急管理局本级

（二）儋州市地震安全设防中心（下属单位）

（三）儋州市兰洋地下流体观测台（下属单位）

（四）儋州市兰洋地下流体观测台（下属单位）

（五）儋州市救灾物资储备中心（下属单位）

（六）儋州市应急保障服务中心（下属单位）

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2023年度收入总计4026.12万元，支出总计4026.12万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少946.71万元，下降19.04%。主要原因：一是儋洋一体化机构改革合并经费减少；二是贯彻落实厉行节约条例精神，压缩经费使用。

（一）收入总计主要构成。

本年收入4018.79万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是我局没有非财政拨款收入。

年初结转结余7.33万元，主要是见习岗位和公益性岗位人员补贴的结转结余，较2022年度决算数增加3万元，增长69.28%，主要原因是儋洋一体化机构改革合并，编外人员增长导致。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4004.99万元。

结余分配0万元，主要是没有此项业务，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项业务。

年末结转结余21.13万元，主要是退休人员补缴社保费用结转结余，较2022年度决算数增加13.8万元，增长188.27%，主要原因是儋洋一体化机构改革合并，退休人员增加。

二、收入决算情况说明
  本年收入4018.79万元，其中：财政拨款收入3991.67万元，占99.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.12万元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出4004.99万元，其中：基本支出1412.66万元，占35.27%；项目支出2592.33万元，占64.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3991.67万元，支出3991.67万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各减少969.27万元，下降24.28%，主要原因：儋洋一体化机构改革合并经费减少。

财政拨款年初结转结余1.07万元，主要是灾害防治及应急管理支出，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是灾害防治及应急管理支出。

财政拨款年末结转结余1.07万元，主要是灾害防治及应急管理支出，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是灾害防治及应急管理支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3981.84万元，占本年支出合计的99.42%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少394.01万元，下降9.89%，主要原因是儋洋一体化机构改革合并经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3981.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出127.02万元，占3.19%；住房保障（类）支出82.43万元，占2.07%；卫生健康（类）支出123.41万元，占3.1%；城乡社区（类）支出880.87万元，占22.12%；自然资源海洋气象等（类）支出378.9万元，占9.52%；灾害防治及应急管理（类）支出2389.22万元，占60%；消防救援事务（类）支出145.82万元，占3.66%；地震事务（类）支出223.06万元，占3.19%；自然灾害防治（类）支出55.24万元，占1.39%；其他灾害防治及应急管理（类）支出82.84万元，占2.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3052万元，支出决算为3981.84万元，完成年初预算的130.47%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.54万元，支出决算为93.69万元，完成年初预算的193.02%。决算数大于预算数的主要原因：新增政府雇员和工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。。

年初预算为24.27万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算的137.33%。决算数大于预算数的主要原因：新增政府雇员和工资增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.74万元，支出决算为36.01万元，完成年初预算的165.64%。决算数大于预算数的主要原因：新增政府雇员和工资增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.78万元。决算数大于预算数的主要原因：儋洋一体化机构改革。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.95万元，支出决算为79.62万元，完成年初预算的215.48%。决算数大于预算数的主要原因：新增政府雇员和工资增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为880.87万元。决算数大于预算数的主要原因：儋洋一体化机构改革，原洋浦经济开发区应急管理局建设项目划转结余支出。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为1013.63万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的0.97%。决算数小于预算数的主要原因：建设项目经费未完全支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为379.05万元，支出决算为378.90万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因：气象台维护项目实际招标金额减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为44.34万元，支出决算为82.43万元，完成年初预算的185.90%。决算数大于预算数的主要原因：新增政府雇员和工资标准提高。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为444.35万元，支出决算为530.81万元，完成年初预算的119.46%。决算数大于预算数的主要原因：儋洋一体化机构改革，人员增加和新增雇员。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为752.45万元，支出决算为287.99万元，完成年初预算的38.27%。决算数小于预算数的主要原因：洋浦经济开发区石化功能区封闭化管理人员第三方服务单位服务费用未支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为152万元，支出决算为150.94万元，完成年初预算的99.30%。决算数小于预算数的主要原因：个别项目经费压减支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为185.25万元，支出决算为187.50万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因：安全生产监管工作增加。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为208.95万元。决算数大于预算数的主要原因：新招录政府雇员。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为522.87万元，支出决算为516.06万元，完成年初预算的98.70%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约条例精神，压缩经费使用。

15.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为38.99万元，支出决算为37.88万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约条例精神，压缩经费使用。

16.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为124.20万元，支出决算为107.94万元，完成年初预算的86.91%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约条例精神，压缩经费使用。

17.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.53万元。决算数大于预算数的主要原因：下属事业单位未在局本级做年度预算。

18.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.61万元。决算数大于预算数的主要原因：下属事业单位未在局本级做年度预算。

19.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为133万元，支出决算为128.92万元，完成年初预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约条例精神，压缩经费使用。

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为58.76万元，支出决算为55.24万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约条例精神，压缩经费使用。

21.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为85.25万元，支出决算为82.84万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约条例精神，压缩经费使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1406.4万元，其中：人员经费1120.88万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费285.52万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出9.83万元，占本年支出合计的0.25%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少575.26万元，下降98.32%，主要原因是项目进度未能及时，导致经费使用缓慢。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出9.83万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出9.83万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1013.63万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的0.97%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为1013.63万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的0.97%。决算数小于预算数的主要原因：项目进度未能及时，导致经费使用缓慢。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无

 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为27.61万元，支出决算为27.43万元，完成预算的99.35%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.44万元，增长5.54%，主要原因是儋洋一体化机构改革，业务范围增多和公务用车车辆增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.54万元，占89.46%；公务接待费支出决算2.89万元，占10.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出24.54万元，主要用于公务用车加油及日常维护保养、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.07万元，下降0.28%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.08万元，增长4.60%，主要原因是儋洋一体化机构改革，业务范围增多和公务用车车辆增加。

      3.公务接待费支出2.89万元，其中：

国内接待费支出2.89万元，国内公务接待26批次，接待98人次；主要用于接待国务院和省厅专家进行危化企业安全生产检查及省地震局进行地震台站的检查维护工作。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.11万元，下降3.67%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.36万元，增长14.23%，主要原因是业务和检查增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共有13个项目，共涉及资金3115.17万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对2023年度智慧洋浦（一期）项目-石化功能区智慧巡防一体化项目-石化功能区封闭管理配套建设项目 、智慧洋浦（一期）项目-石化功能区封闭化视频管控设备项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1013.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

无

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市应急管理局机关运行经费285.52万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加177.18万元，增长163.54%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市应急管理局政府采购支出总额892.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出532.57万元、政府采购服务支出360万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积457036.62平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房457036.62平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程2306.47万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。