儋州市大成镇卫生院2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 5

第二部分  2023年度部门（单位）决算公开表 5

第三部分  2023年度部门（单位）决算情况说明 6

一、收入支出总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  14

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说  16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

十、预算绩效情况说明 19

十一、其他重要事项情况说明 19

第四部分  名词解释 22

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

负责所在地区内居民基本公共卫生服务，基本医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。担负着医疗防疫、保健任务。

一、提供公共卫生服务

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护转诊服务和康复服务

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置

    卫生院设有公共卫生科、中医科、内科、外科、儿科、全科医学、化验科、妇产科、党政办公室、行政办公室、药库、药房、收费处、财务科。

第二部分  2023年度儋州市大成镇卫生院部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见正文附件。   

第三部分  2023年度儋州市大成镇卫生院部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
     2023年度收入总计1624.19万元，支出总计1624.19万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加170.9万元，增长11.76%。主要原因：一是人员经费支出增加；二是项目经费支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,596.59万元。使用非财政拨款结余2.76万元，较2022年度决算数减少5.65万元。主要原因是当年度亏损弥补。年初结转结余24.83万元，主要是重大公共卫生专项24.83万元，较2022年度决算数减少3.92万元，降低13.63%，主要原因是：一是结转历年重大公共卫生服务项目款；二是调整以前年度会计差错更正。

（二）支出总计主要构成

  本年支出1,611.55万元。结余分配0.00万元，较2022年度决算数减少0万元，主要是2022年没有结余分配。年末结转结余12.64万元，主要是重大公共卫生项目结转结余。

（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
     本年收入合计1596.59万元，其中：财政拨款收入1263.83万元，占79.16%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入328.76万元，占20.59%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入4万元，占0.25%。

   （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1611.55万元，其中：基本支出1204.03万元，74.71占%；项目支出407.52万元，占25.29%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1263.83万元，支出总计1263.83万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加144.7万元，增长12.93%。主要原因：一是人员经费增加；二是基本公共卫生服务项目经费增加。

财政拨款年初结转结余0.75万元，主要是重大公共卫生服务项，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是结转历年重大公共卫生服务项目款。

财政拨款年末结转结余0.75万元，主要是重大公共卫生服务项目款，较2021年度年末决算数增加0万元，增长0%，主要原因是结转历年重大公共卫生服务项目款。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1263.83万元，占本年支出合计的78.42%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.94万元，增长13.67%，主要原因是基本支出增加134.4万元，项目支出增加17.54万元。主要原因是2023年新增编制人员及正常晋升工资后，四险两金及公务员医疗补助缴费基数都增加，还有增加发放编制人员人才乡镇补助，基本公共卫生服务项目补助资金人均增加。

注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1263.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出112.72万元，占8.92%；卫生健康（类）支出1089.80万元，占86.23%；住房保障（类）支出61.32万元，占4.87%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.71万元，占5.59%；社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出30.41万元，占2.41%；社会保障和就业（类）-抚恤-死亡抚恤10.61万元，占0.84%；社会保障和就业（类）-抚恤-其他优抚支出0.99万元，占0.08%；卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务-卫生健康管理事务支出24.87万元，占1.97%；卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出618.01万元，占48.90%；卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出56.97万元，占4.51%；卫生健康支出（类）-公共卫生-基本公共卫生服务支出266.16万元，占21.06%；卫生健康支出（类）-公共卫生-重大公共卫服务31.97万元，占2.53%；卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出31.15万元，占2.46%；卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出60.66万元，占4.8%；住房保障（类）-住房改革支出-住房公积金支出61.32万元，占4.85%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为812.06万元，支出决算为1263.83万元，完成年初预算的155.63%。其中：一是基本支出872.43万元，二是项目支出391.41万元。具体如下：

1.社会保障和就业（类）支出-行政事业养老保险缴费支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为65.70万元，支出决算为70.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是新增编制人员及正常晋升工资等人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）支出-行政事业养老保险缴费支出（款）-机关事业单位职工年金缴费支出（项）

年初预算为32.85万元，支出决算为30.41万元，完成年初预算的92.57%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算做少了。

3.社会保障和就业（类）支出-抚恤（款）-其他优抚支出（项）

年初预算为0.97万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于预算数的主要原因：在编在职人员病故。 

4.社会保障和就业（类）支出-抚恤（款）-死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：在编在职人员病故。 

5. 卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新拨入项目款。

6. 卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）

年初预算为528.29万元，支出决算为618.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员年终绩效工资经费增加；二是人员正常晋升增资经费增加；三是拨入的项目款。

7.卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算0.75万元，支出决算为56.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该项目的经费预算由主管部门做。

8.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）

年初预算为49.89万元，支出决算为266.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该项目的经费预算由主管部门做。

9.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算31.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该项目的经费预算由主管部门做。

10.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）

年初预算为 27.59万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：是新增编制人员及正常晋升工资等人员经费增加。

11.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）

    年初预算为58.91万元，支出决算为60.667万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增资而造成公务员医疗补助缴费增加。

费预算由主管部门做。

12.住房保障（类）-住房改革支出（款）-住房公积金支出（项）

年初预算为57.55万元，支出决算为61.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是新增编制人员及正常晋升工资等人员经费增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出872.43万元，其中：人员经费863.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职来年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭补助等。公用经费9.35万元，主要包括：邮电费、工会经费。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7.24万元，减少100%，主要原因是本年度没有疫情等发热门诊人群新冠病毒核酸检测经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本年度没有疫情等发热门诊人群新冠病毒核酸检测经费。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

  2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，没有公务用车，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，无公务用车运行维护费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无公务用车运行维护费。

 3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；无国内接待业务费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；无国（境）接待人员。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位本年没有进行相关工作。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果（预算部门（单位）、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

本单位本年没有进行相关工作。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

本单位本年没有进行相关工作。

（四）财政评价结果（无）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市大成镇卫生院机关运行经费0万元。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门（单位）决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门（单位）汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门（单位）汇总的机关运行经费预算数应为部门（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市大成镇卫生院政府采购支出总额12.6万元，其中：政府采购货物支出12.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积878.21平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房878.21平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，无他车型；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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