海南省儋州市乡村振兴局

2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况.................................2

一、部门职责           ..........................2二、机构设置 ..................................3

第二部分  2023年度部门决算公开表 ................4

第三部分  2023年度部门决算情况说明 ..............5

一、收入支收入支出决算总体情况说明...............4

二、收入决算情况说明 ...........................5

三、支出决算情况说明.............................5

四、财政拨款收入支出决算情况说明.................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......8

十、预算绩效情况说明...........................11

十一、其他重要事项情况说明 ...................11

第四部分  名词解释 ...............................13

 第一部分  基本情况

 一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行党中央关于乡村振兴工作方针、政策和法律法规及乡村振兴战略，组织编制乡村振兴规划。

（二）负责统筹推进实施、调查研究、督促指导全市乡村振兴工作。

（三）负责巩固拓展全市脱贫攻坚成果，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。

（四）建立健全全市防止返贫监测帮扶机制，组织开展防止返贫监测和帮扶工作。

（五）推进乡村治理体系建设，推动乡村组织振兴，加强农村基层党组织对乡村振兴的全面领导，健全乡村治理体系，提高乡村治理能力。

（六）推动乡村文化振兴，协调推进乡村公共文化服务体系建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风；指导农村精神文明建设，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化。

（七）推动乡村生态振兴，统筹指导村庄整治、村容村貌提升工作，牵头组织改善全市农村人居环境，加强农村污水、垃圾等突出环境问题综合治理；完善农村生活设施建设。

（八）牵头实施全市乡村建设行动，推动完善农村基础设施建设，协调推进农村“厕所革命”。

（九）推动乡村产业振兴，参与构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推进农村一二三产业深度融合发展。

（十）推动乡村人才振兴，协助实施乡村振兴人才支撑计划，组织巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关教育培训工作，培育新型职业农民，加强农村专业人才队伍建设，引导社会人才投身乡村建设。

（十一）承担乡村振兴督导和检查具体工作；配合组织开展乡村振兴考核工作。

（十二）统筹加强扶贫项目资产管理，加强扶贫项目资产和衔接资金项目资产后续管理工作；配合有关部门统筹用好中央、省级和市本级衔接资金。

（十三）协调指导和推进全市革命老区工作。

（十四）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

 二、机构设置

儋州市乡村振兴局2023年度部门决算编制范围为部门本级

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计3,511.53万元，支出总计3,511.53万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加1,373.98万元，增长64.28%。主要原因：一是安排历年革命老区项目资金增加；二是雨露计划补助项目资金增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3,511.53万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数持平。

年初结转结余12.43万元，主要是基本支出有结转结余资金，与2022年度决算数减少1.1万元，下降8.13%，主要是2022年的基本支出和项目支出均有结转，而2023年主要为基本支出结转。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3,511.53万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数持平。

年末结转结余12.43万元，主要是基本支出有结转结余资金，与2022年度决算数减少1.1万元，下降8.13%，主要原因是2022年的基本支出和项目支出均有结转，而2023年主要为基本支出结转。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2022年度相关决算数据可取自20212年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
      本年收入合计3,499.1万元，其中：财政拨款收入3，499.10万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,499.10万元，其中：基本支出595.89万元，占17.03%；项目支出2，903.22万元，占82.97%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3,499.10万元，支出3，499.10万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加1,363.57万元，增长63.85%。主要原因：一是安排历年革命老区项目资金增加；二是雨露计划补助资金增加。

财政拨款年初结转结余11.44万元，主要是基本支出有结转结余资金，与2022年度决算数减少1.37万元，下降10.69%，主要原因是上年度巩固脱贫衔接乡村振兴项目有结转结余资金。

财政拨款年末结转结余11.44万元，主要是基本支出有结转结余资金，与2022年度决算数减少1.37万元，下降10.69%，主要原因是上年度巩固脱贫衔接乡村振兴项目有结转结余资金。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,249.51万元，占本年支出合计的92.87%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,742.39万元，增长115.61%，主要原因是一是历年革命老区项目资金支出增加，二是雨露计划补助资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,249.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.40万元，占1.49%；卫生健康支出（类）支出76.96万元，占2.37%；农林水支出（类）支出3,095.41万元，占95.26%；住房保障（类）支出28.74万元，占0.88%

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,763.95万元，支出决算为3,249.51元，完成年初预算的117.57%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为31.61万元，支出决算为33.11万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及保险缴费基数的调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算15.81万元，支出决算为15.29万元，完成预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动所致。 

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）  行政单位医疗（项）

年初预算为14.28万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）  公务员医疗补助（项）

年初预算为23.11万元，支出决算为31.78万元，完成年初预算的137.52%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款） 行政运行（项）

年初预算为266.18万元，支出决算为285.09万元，完成年初预算的107.10%。决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整预算。

6.农林水支出（类）农业农村 (款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为480.13万元，支出决算为447.86万元，完成年初预算的93.28%。决算数小于预算数的主要原因：工作需要调整预算。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴 (款）一般行政管理事务（项）

年初预算为2,651.40万元，支出决算为3095.42万元，完成年初预算的116.75%,决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整预算。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴 (款） 农村基础设施建设（项）

年初预算为1,800.09万元，支出决算为1,507.21万元，完成年初预算的83.73%。决算数小于预算数的主要原因：2022年革命老区转移支付资金道路建设项目在2023年未完成全部支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款）  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为105.00万元，支出决算为855.25万元，完成预算的814.25%，决算数大于预算数的主要原因：年中增加了衔接资金项目。

10.住房保障（类）住房改革支出 (款） 住房公积金（项）

年初预算为27.73 万元，支出决算为28.74万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动及住房公积金缴费基数变化须调整预算。

 （注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出595.88万元，其中：人员经费376.82万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费219.06万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出249.59万元，占本年支出合计的7.13%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少366.01万元，下降59.46%,主要原因是2022年儋州市实施乡村振兴领导小组办公室工作经费及驻村工作队员人身意外伤害保险经费等资金来源为政府性基金，在2023年资金来源为一般公共预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出249.59万元，主要用于：城乡社区支出（类）支出249.59元，占100%

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为230.79万元，支出决算为249.59万元，完成年初预算的108.15%。其中：

1.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为228.21万元，支出决算为7.12万元，完成预算的3.12%。决算数小于预算数的主要原因是年底将项目资金调整为从一般公共预算资金中支出。

2.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  农村社会事业支出（项）。

年初预算为2.58万元，支出决算为242.47万元，完成年初预算的9398.06%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加的市级资金衔接资金项目（雨露计划教育补助、乡村振兴干部培训、致富带头人培训）的资金来源从政府性基金安排。

 （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元.

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为1.36万元，完成预算的37.76%。与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.02万元，基本保持持平。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.03万元，占2.21%；公务接待费支出决算1.33万元，占97.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.03万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.03万元，主要用于购买公务用车保险。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数较少1.27万元，主要原因是年初预算按公务用车保有量1辆定额安排预算，而年中根据实际用车情况进行维护。

    3.公务接待费支出1.33万元，其中：

国内接待费支出1.33万元，国内公务接待12批次，接待110人次；主要用于用于接待检查督导巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作的人员。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数与预算数减少0.97万元，主要原因厉行节约，压减公务接待支出。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2023年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目24个，共涉及资金3,249.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度乡村振兴干部培训、致富带头人培训等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金249.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我部门2023年没有国有资本经营预算项目，故不需开展绩效自评。

由于乡村振兴局本级为预算部门，因此没有开展部门评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）（无）。

（三）部门评价结果（无）。

（四）财政评价结果（无）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度我部门（单位）机关运行经费219.06万元，比年初预算增加193.51万元，增长757.38%。主要原因是：机关运行支出成本增加。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度本部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房XX平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

……