目  录

第一部分 基本情况…………………………………………………………………2

一、部门（单位）职责……………………………………………………………2

二、机构设置………………………………………………………………………2

第二部分 2023年度部门决算公开表……………………………………………2

第三部分 2023年度部门决算情况说明…………………………………………3

   一、收入支出总体情况说明………………………………………………………3

二、收入决算情况说明……………………………………………………………4

三、支出决算情况说明……………………………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算情况说明……………………………………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……………………………8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………9

十、预算绩效情况说明……………………………………………………………11

十一、其他重要事项情况说明……………………………………………………13

第四部分  名词解释…………………………………………………………………15

第一部分 基本情况

1. 部门职责

一是研究拟订并组织实施全市统计工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市统计工作改革的意见和建议。二是建立健全全市国民经济核算体系。三是牵头组织有关部门拟订重大普查计划、方案、组织实施重大普查，汇总整理和提供统计数据。四是根据国家统计调查制度，组织实施全市统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。五是对全市国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，负责向市委（工委）、市政府（管委会）、省统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。六是负责划转的行政审批事项外统计领域的行政审批及前后置手续或环节工作；指导、监督检查各镇、市直各部门统计工作。七是负责开展统计数据质量审核、监控和评估工作。八是负责全市统计普法；组织指导全市统计人员的专业培训工作。九是配合市综合执法部门开展统计执法监督检查工作，预防和配合查处统计造假、弄虚作假；配合省统计督察工作。十是负责管理和利用全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇统计信息化建设。十一是完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市统计局2023年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

（一）儋州市统计本级

（二）儋州市社会经济调查队（下属单位）

（三）儋州市普查中心（下属单位）

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2023年度收入总计1393.7万元，支出总计1393.7万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加337.11万元，增长31.9%。主要原因：开展第五次全国经济普查工作。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1389.03万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余4.67万元，主要是省局拨业务经费及历年未结项目经费，较2022年度决算数增加0.04万元，增长0.9%，主要原因是上年其他工资福利支出结转。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1367.17万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余26.53万元，主要是省局拨业务经费、编外长聘人员工资福利支出及其他工资福利支出等，较2022年度决算数增加21.86万元，增长468.1%，主要原因是省局拨业务经费结转及编外人员工资福利结余。

二、收入决算情况说明
  本年收入1389.03万元，其中：财政拨款收入1361.28万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.75万元，占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出1367.17万元，其中：基本支出928.05万元，占67.9%；项目支出439.12万元，占32.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1361.28万元，支出1361.28万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加320.93万元，增长30.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加，用于开展第五次全国经济普查工作。支出增加320.93万元，增长30.8%，主要原因：一是一般公共服务支出比上年同期增加，主要开展第五次全国经济普查经费支出；二是各项社保、住房保障基数有所调整。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1361.28万元，占本年支出合计的99.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加320.93万元，增长30.8%，主要原因：一是一般公共服务支出比上年同期增加，主要开展第五次全国经济普查经费支出；二是各项社保、住房保障基数有所调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1361.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1155.71万元，占84.9%；社会保障和就业（类）支出79.61万元，占5.8%；卫生健康（类）支出81.56万元，占6%；住房保障（类）支出44.4万元，占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1165.19万元，支出决算为1361.28万元，完成年初预算的116.8%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行、一般行政管理事务、专项统计业务、专项普查活动、统计抽样查、事业运行、其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为1005.66万元，支出决算为1155.71万元，完成年初预算的114.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中申请追加专项普查支出经费；二是人员经费工资福利支出方面有所浮动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为48.73万元，支出决算为79.61万元，完成年初预算的163.4%。决算数大于预算数的原因：各项社保基数有所调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）

   年初预算为69.2万元，支出决算为81.56万元，完成年初预算的117.9%。决算数大于预算数的原因：预算执行过程中，公务员医疗补助基数调整。

   4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

   年初预算为41.61万元，支出决算为44.4万元，完成年初预算的106.7%。决算数大于预算数的原因：预算执行过程中，住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1361.28万元，其中：人员经费616.39万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费311.66万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为22.97万元，支出决算为21.66万元，完成预算的94.3%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加17.62万元，增长436.1%，主要原因：一是本年公车大维修，本年维修费较上年增加；二是本年购置一辆公务车导致公务用车购置费增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.03万元，占97.1%；公务接待费支出决算4.05万元，占18.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出21.03万元。其中：

公务用车购置支出16.98万元，全年购置公务用车1辆，主要用于执法用车，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出4.05万元，主要用于公务用车运行维修维护费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数保持持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加18.17万元，增长635.3%，主要原因是本年购置一辆公务车。

    3.公务接待费支出0.63万元，其中：

国内接待费支出0.63万元，国内公务接待10批次，接待48人次；主要用于公务接待用餐费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.31万元，下降67.5%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.55万元，下降46.6%，主要原因是严格按照中央厉行节约有关规定以及中央八项规定等相关规定，落实省委省政府过紧日子的精神，采取多项有效措施压减一般性支出，严格控制“三公”经费的列支，导致接待费大幅减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目6个，共涉及资金617.43万元，占一般公共预算项目支出总额的190%。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，严格按规定合理、有效、节约使用资金，规范资金管理行为，项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标,因部分项目涉密，绩效指标不做详细说明。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映市统计局各项调查项目支出经费、统计普查专项、统计调查补助经费等6个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

本年度市统计局各项调查项目支出经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.67分。全年预算数为142.5万元，执行数为109.25万元，按项目实际进度执行支付,完成预算的76.7%。项目绩效目标完成情况：一是及时发布印刷统计月报、季报、年报及统计公报等；二是完成统计业务相关工作，从项目的经济性、效率性、时效性等方面对项目绩效进行了量化。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市统计局机关运行经费311.66万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少11.51万元，降低3.6%。主要原因是：资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少等。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市统计局政府采购支出总额31.2万元，其中：政府采购货物支出31.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）