儋州市动物疫病预防控制中心

2023年度决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度单位决算公开表 2

第三部分  2023年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告，承担动物疫病净化、消灭以及其他预防控制等技术工作。

二、机构设置

单位内设机构为：

（一） 办公室

（二） 兽医实验室

第二部分  2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计291.36万元，支出总计291.36万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加53.25万元，增长22.36%。主要原因：一是新招录一名技术人员；二是由于2023年度发生布病疫情，增加了有关项目支出经费。

（一）收入总计主要构成。

本年收入291.34万元。

使用非财政拨款结余0.01万元，与2022年度决算数持平。

年初结转结余0.00万元，主要原因是上年度已完成结转，与2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出291.36万元。

结余分配0.00万元，主要原因是上年度已完成结转，与2022年度决算数持平。

年末结转结余0.00万元，主要原因是上年度已完成结转，与2022年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入291.34万元，其中：财政拨款收入291.34万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出291.36万元，其中：基本支出140.70万元，占48.3%；项目支出150.65万元，占51.7%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入291.34万元，支出291.34万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加56.85万元，增长24.2%，主要原因：一是新招录一名技术人员；二是专用材料费增加。支出增加56.85万元，增长24.2%，主要原因：一是新招录一名技术人员；二是由于2023年度发生布病疫情，增加了有关项目支出经费。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要原因是上年度已完成结转，与2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要原因是上年度已完成结转，与2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出291.34万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.83万元，增长64.1%，主要原因：一是新招录一名技术人员；二是由于2023年度发生布病疫情，增加了有关项目支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出291.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.3万元，占4.6%；卫生健康支出（类）支出12.44万元，占4.3%；农林水支出（类）支出257.15万元，占88.3%；住房保障（类）支出8.45万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.79万元，支出决算为291.34万元，完成年初预算的148.8%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.66万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的113.28%。决算数大于预算数的主要原因：新招录一名技术人员，人员支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为4.33万元，支出决算为2.62万元，完成年初的预算60.5%。决算数小于预算数的主要原因：新招录一名技术人员，人员支出相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项)。

年初预算为0.97万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的主要原因：遗属人员上年度有未退回款项。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)。

年初预算为3.63万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的118.5%。决算数大于预算数的主要原因：新招录一名技术人员，人员支出相应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)。

年初预算为6.16万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的132.1%。决算数大于预算数的主要原因：新招录一名技术人员，人员支出相应增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项)

年初预算为90.54万元，支出决算为113.71万元，完成年初预算的125.59%。决算数大于预算数的主要原因：新招录一名技术人员，人员支出相应增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：由于2023年度发生布病疫情，增加了有关项目支出经费。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为66.5万元，支出决算为66.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增一次性项目生猪防疫费用60万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)。

年初预算为7.4万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的114.2%。决算数大于预算数的主要原因：新招录一名技术人员，人员支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出140.69万元，其中：人员经费115.57万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资22.38万元、津贴补贴22.97万元、绩效工资35.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.81万元、职业年金缴费2.62万元、职工基本医疗保险缴费4.3万元、公务员医疗补助缴费8.14万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金8.45万元、对个人和家庭补助中的生活补助0.87万元。公用经费25.12万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.36万元、印刷费0.27万元、邮电费0.88万元、差旅费2.37万元、维修（护）费0.11万元、专用材料费0.17万元、劳务费16.60万元、工会经费0.89万元、公务用车运行维护费2.35万元、其他商品和服务支出0.11万元；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加56.96万元，下降100%，主要原因是支出项目调整为一般性支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.30万元，支出决算为3.13万元，完成预算的94.8%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少1.27万元，（下降）27.8%，主要原因是减少公务用车使用。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.13万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.13万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.13万元，主要用于公车维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.17万元，下降5.2%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.27万元，下降27.8%，主要原因是减少公务用车使用。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金150.65万元，占一般公共预算项目支出总额的51.7%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“生猪防疫费用、综合工作经费、动物防疫等补助经费、农（水）产品质量安全检测与监管”等4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出150.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，都已完成预定目标。

完成单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出150.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，都已完成预定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

共组织对“生猪防疫费用、综合工作经费、动物防疫等补助经费、农（水）产品质量安全检测与监管”等4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出150.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，都已完成预定目标。

（三）部门评价结果。

完成单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出150.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，都已完成预定目标。

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积219平方米，其中：办公用房57.52平方米，业务用房161.48平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆2辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车00辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。