儋州质量技术监督技术所2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 3

第三部分  2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）研究、建立本市最高计量标准、社会公用计量标准；

（二）承担授权范围内的量值传递、执行强制检定和法律规定的其他检定、检测、测试任务；

（三）承办有关计量监督中的技术性工作。执行的法律法规有：1、《中华人民共和国计量法》2、《计量法实施细则》3、《计量标准考规范》4、《法定计量检定机构考核规范》5、《国家计量检定规程》等法律法规等规章。

（四）承办地理标志产品质量监控、地理标志商标注册、协助政府开展地理标志产业管理相关技术服务。

二、机构设置

儋州质量技术监督技术所未设内设机构，纳入儋州市场监督管理局部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计148.23万元，支出总计148.23万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加35.32万元、34.61万元，各增长31%、30%。主要原因是2023年与2022年相比多了3名公益性岗位人员十个月工资的支出和社保基数调整。

（一）收入总计主要构成。

本年收入139.09万元。

使用非财政拨款结余1.34万元，较2022年度决算数增加1.34万元，主要原因是使用上年度公用经费结余支付长聘人员工资。

年初结转结余7.79万元，主要是2019年以前儋州技术所历年结转结余，由计量技术设备、办公楼维修费、儋州西部食品安全检测中心大楼3个项目支出结转构成，较2022年度决算数减少0.7万元，下降8.2%，主要原因是使用历年财政拨款结余0.7万元支付2021年12月开展计量检定工作租车费。

（二）支出总计主要构成。

本年支出140.44万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

年末结转结余7.79万元，主要是2019年以前儋州技术所历年结转结余，由计量技术设备、办公楼维修费、儋州西部食品安全检测中心大楼3个项目支出结转构成，较2022年度决算数未有变化，数据相等。

二、收入决算情况说明
    本年收入139.09万元，其中：财政拨款收入132.35万元，占95.2%；无上级补助收入；事业收入；经营收入；附属单位上缴收入；其他收入6.75万元，占4.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出140.44万元，其中：基本支出129.80万元，占92.4%；项目支出10.64万元，占7.6%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入132.35万元，支出132.35万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加19.44万元，增长17.2%，主要原因：一是社保基数调整；二是人员职务变动、正常晋升，工资调整后相关社保支出增加。支出增加18.73万元，增长16.5%，主要原因：一是社保基数调整；二是人员职务变动、正常晋升，工资调整后相关社保支出增加。

财政拨款年初结转结余7.79万元，主要是2019年以前儋州技术所历年结转结余，由计量技术设备、办公楼维修费、儋州西部食品安全检测中心大楼3个项目支出结转构成，较2022年度决算数减少0.7万元，下降8.2%，主要原因是使用历年财政拨款结余0.7万元支付2021年12月开展计量检定工作租车费。

财政拨款年末结转结余7.79万元，主要是2019年以前儋州技术所历年结转结余，由计量技术设备、办公楼维修费、儋州西部食品安全检测中心大楼3个项目支出结转构成，较2022年度决算数未有变化，数据相等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出132.35万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.73万元，增长16.5%，主要原因：一是社保基数调整；二是人员职务变动、正常晋升，工资调整后相关社保支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出132.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出93.1万元，占70.3%；社会保障和就业（类）支出17.61万元，占13.3%；住房保障（类）支出7.72万元，占5.8%；卫生健康支出13.91万元，占10.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.36万元，支出决算为132.35万元，完成年初预算的116.8%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为81.63万元，支出决算为93.10万元，完成年初预算的114.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是任务工作量的增加；二是职务职责的扩充。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.69万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保基数调整；二是人员职务变动、正常晋升，工资调整后相关社保支出增加。。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为4.34万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的191%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保基数调整；二是人员职务变动、正常晋升，工资调整后相关社保支出增加。。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.76万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的110.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保基数调整；二是人员职务变动、正常晋升，工资调整后相关社保支出增加。。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为7.69万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的126.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保基数调整；二是人员职务变动、正常晋升，工资调整后相关社保支出增加。。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.25万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的106.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保基数调整；二是人员职务变动、正常晋升，工资调整后相关社保支出增加。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出121.71万元，其中：人员经费114.32万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费7.39万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金10.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映计量检定、综合工作经费等2个项目绩效自评结果。

计量检定项目绩效自评表（见正文附件）：

计量检定项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.51万元，执行数为5.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年计划完成强检计量器具9450台：加油机650枪，血压计500台，压力表1000个，标准砝码2300个，衡器5000台，确保计量器具精确度。二是当年年度目标完成情况：2023年完成强检计量器具14148台：加油机607枪，压力表1801块，血压计283个，电子台秤9112台，电子汽车衡45台，标准砝码2300个。

综合工作经费项目绩效自评表（见正文附件）：

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.89万元，执行数为5.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年依测算依据严格执行，保证资金使用率达到90%。二是当年年度目标完成情况严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，没有结余资金。

发现的主要问题及原因：一是设置经济科目分类不够细致，掌握使用经济分类项目不够熟悉。二是对预算的编制、执行安排时间分布不均匀。下一步改进措施：一是加强日常支出的范围及标准进行审核、检查，各项费用报销是否严格按照相关财务制度的要求执行。二是根据实际情况合理制定计划，向主管部门申请适当增加计量检定项目资金并合理设置年初完成指标数。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度我单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位与市局合署办公，本单位无房屋。

本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。