儋州市市场监督行政执法支队

2023年度决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 4

第二部分  2023年度部门决算公开表 5

第三部分  2023年度部门决算情况说明 6

一、收入支出总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

(一)研究拟订全市市场监管、卫生健康、商务、医疗保障领域行政执法相关制度及提出全市推进海南自由贸易港建设有关上述领域执法工作的意见和建议,规范和维护市场秩序,加快形成法治化、国际化、便利化的营商环境和公平开放、统一高效的市场环境。

(二)负责市场监管、卫生健康、商务、医疗保障领域行政执法职责相关的投诉举报案件的受理、流转、调查、立案工作。

（三)负责组织全市市场监管、卫生健康、商务、医疗保障领域行政执法工作,规范行政执法行为。

(四)负责查处全市食品生产经营、食盐与特殊食品生产经营、药品经营使用、消毒产品生产经营使用、医疗器械经营使用、化妆品生产经营使用、特种设备的生产、经营、使用和检验检测等方面违法违规行为;配合实施重大活动食品安全保障工作、重大活动特种设备安全保障、食品安全、药品、消毒产品、医疗器械、化妆品、特种设备安全等突发事件应急处置工作。

(五)负责查处全市生产销售假冒伪劣产品行为;负责查处计量、认证认可、标准化等领域违法违规行为;配合做好市场监管领域反走私工作；负责查处侵犯商标、专利知识产权等违法违规行为负责打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品办公室日常工作。

(六)负责查处全市在价格、收费方面、违反信用监管相关制度、在网络上及现实中发布虚假广告、网络商品交易市场及有关服务、专业市场领域、合同方面、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯消费者权益、成品油市场、农贸市场、商场超市、再生资源回收、洗染业、拍卖行、二手车交易市场、报废汽车回收、外资外贸、商业特许经营、单用途商业预付卡、零售商供应商交易、旧电器电子产品流通、家政服务业、零售商促销、电子商务、会展行业、汽车销售、现代商贸物流等领域的违法违规行为。负责查处无照和相关无证生产经营行为。

(七)负责查处全市公共场所卫生、生活饮用水卫生及其涉及饮用水卫生安全产品和学校(托幼机构)卫生、医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动、医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离执行情况、医疗废弃物处置情况和菌(毒)种管理情况、职业健康卫生、医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、医保领域等领域的违法违规行为;配合调查、处理卫生污染中毒和突发公共卫生事件；打击非法行医、非法采供血、非法胎儿性别鉴定和非法人工终止妊娠行为。

(八)负责全市综合行政执法目录清单明确要求由市场监管部门承担的执法职责；承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（九)市市场监督行政执法支队负责行使全市综合行政执法目录清单中除赋予各镇外的市场监督领域行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权。

二、机构设置

市场监督行政执法支队设6个正科级内设机构：办公室、市场综合执法大队、食品执法大队、药品和医疗器械执法大队、医疗卫生执法大队、质量技术执法大队。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计1,174.50万元，支出总计1,174.50万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加98.03万元，增长8.3%。主要原因：一是“儋洋一体化”改革，原洋浦经济开发区食品药品稽查支队的预算项目划转至我单位，导致项目经费增加；二是从原洋浦经济开发区食品药品稽查支队划转6名在编事业管理人员至我单位，导致人员经费增加；

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,170.76万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转结余3.74万元，主要是合并前原市卫生计生监督大队账目挂账的“一创两建”项目工作经费,与2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,170.76万元，结余分配0.00万元。年末结转结余3.74万元，主要是合并前原市卫生计生监督大队账目挂账的“一创两建”项目工作经费，与2022年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入1,170.76万元，其中：财政拨款收入1,170.76万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出1,170.76万元，其中：基本支出1,105.82万元，占94.45%；项目支出64.94万元，占5.55%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,170.76万元，支出1,170.76万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加98.05万元，增长8.34%，主要原因：一是“儋洋一体化”改革，原洋浦经济开发区食品药品稽查支队的预算项目划转至我单位，导致项目经费增加；二是从原洋浦经济开发区食品药品稽查支队划转6名在编事业管理人员至我单位，导致人员经费增加.

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,170.76万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.05万元，增长8.34%，一是“儋洋一体化”改革，原洋浦经济开发区食品药品稽查支队的预算项目划转至我单位，导致项目经费增加；二是从原洋浦经济开发区食品药品稽查支队划转6名在编事业管理人员至我单位，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,170.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出882.13万元，占75.35%；社会保障和就业（类）支出113.89万元，占9.73%；住房保障（类）支出69.80万元，占5.96%；卫生健康（类）支出104.94万元，占8.96%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1061.56万元，支出决算为1,170.76万元，完成年初预算的110.28%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）

年初预算为19万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算数，厉行节俭节约精神，缩减开支。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为771.56万元，支出决算为864.29万元，完成年初预算的112.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是“儋洋一体化”改革，原洋浦经济开发区食品药品稽查支队的预算项目划转至我单位，导致项目经费增加；二是从原洋浦经济开发区食品药品稽查支队划转6名在编事业管理人员至我单位，导致人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为76.67万元，支出决算为83.35万元，完成年初预算的108.71%。决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因：一是儋洋一体化改革，划转入6名事业管理人员，二是工资调整导致养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为38.33万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的76.46%。决算数小于预算数，主要原因：有在职在编人员离职和退休。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.46万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的84.25%。决算数小于预算数，主要原因：死亡职工两位遗属其中一位离世，减少了支付遗属供养费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为33.16万元，支出决算为36.91万元，完成年初预算的111.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是儋洋一体化改革，划转入6名事业管理人员。二是工资调整导致医疗缴费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为57.05万元，支出决算为68.03万元，完成年初预算的119.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是儋洋一体化改革，划转入6名事业管理人员，二是工资调整导致公务员医疗补助增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为64.32万元，支出决算为69.80万元，完成年初预算的108.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是儋洋一体化改革，划转入6名事业管理人员，二是公积金缴费基数调整导致公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,105.82万元，其中：人员经费949.72万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费156.10万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的90%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.54万元，下降5.4%，主要原因是：基本完成预算数，厉行节俭节约精神，缩减开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.00万元，占90%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，本单位2023年没有相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.00万元，主要用于本单位公务用车的燃料费及车辆日常维修维护养护费

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增减少1.00万元，下降10%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.54万元，下降5.40%，主要原因是厉行节俭节约精神，缩减开支。

3.公务接待费支出0.00万元，本单位2023年没有相关费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目2个，共涉及资金64.93万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位没有政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，所以没有开展相关绩效自评工作。

因本单位为儋州市市场监督管理局的下属单位，因此本年没有开展部门评价，由主管部门开展此工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市场综合执法办案项目绩效自评表：

市场综合执法办案项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.38分。全年预算数为19.00万元，执行数为17.83万元，完成预算的93.86%。项目绩效目标完成情况：一是2023年立案370宗，结案426宗，罚没款共计1176.30万元；二是及时查处全市市场监督、卫生健康、商务、医疗保障领域的违法违规行为。

综合工作经费项目绩效自评表：

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.92分。全年预算数为47.50万元，执行数为47.10万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：按计划完成各项开支，基本达到年初设定的目标。

（三）部门评价结果

因本单位为儋州市市场监督管理局的下属单位，因此本年没有开展了部门评价，由主管部门开展此工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市市场监督行政执法支队政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积600平方米，其中：办公用房219平方米，业务用房184平方米，其他（不含构筑物）197平方米。

本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。