儋州市公安局洋浦分局2023年度部门（单位）决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项情况说明 17

第四部分  名词解释 18

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

儋州市公安局洋浦分局负责洋浦经济开发区的治安、交通、出入境、消防等管理工作，承担维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身财产安全，预防打击违法犯罪，为洋浦建设保驾护航的任务。

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.防范打击恐怖活动，维护社会治安秩序，管理交通、消防、危险物品；

3.管理户口、居民身份证、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

4.维护洋浦地区的治安秩序，警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；

5.管理集会、游行和示威活动，监督管理公共信息网络安全监察工作；

6.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程和治安保卫工作。

二、机构设置

纳入儋州市公安局洋浦分局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市公安局洋浦分局部门（单位）本级

（二）儋州市公安局洋浦分局看守所（下属单位）

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计10702.46万元，支出总计1070儋州市公安局洋浦分局2023年度部门

（单位）决算公开报告

2.46万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少2063.19万元，下降16.16%。主要原因：一是项目支出大幅减少；二是响应过紧日子的号召，“三公”经费支出减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入10696.71万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余5.76万元，主要是省拨公安经费结转结余5.76万元，较2022年度决算数增加0.08万元，基本持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出10696.71万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余5.76万元，主要是省拨公安经费结转结余5.76万元，较2022年度决算数增加0.08万元，基本持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入10696.71万元，其中：财政拨款收入10696.71万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出10696.71万元，其中：基本支出6355.77万元，占59.42%；项目支出4340.94万元，占40.58%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入10696.71万元，支出10696.71万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少2063.26万元，下降16.17%，主要原因：项目支出拨款大幅减少。支出减少2063.26万元，下降16.17%，主要原因：一是项目支出减少；二是“三公”经费支出减少。

财政拨款年初结转结余5.76万元，主要是省拨公安经费结转结余5.76万元，较2022年度决算数增加0.08万元，增长1.39%，基本持平。

财政拨款年末结转结余5.76万元，主要是本年会计差错更正，较2022年度决算数增加5.76万元，增长100%，主要原因是：会计差错更正。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10513.08万元，占本年支出合计的98.28%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2243.46万元，下降17.59%，主要原因是：专项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10513.08万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出9495.58万元，占90.32%；社会保障和就业（类）支出402.46万元，占3.83%；卫生健康（类）支出379.58万元，占3.61%；住房保障（类）支出235.46万元，占2.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9758.58万元，全年预算数11919.3万元，支出决算为10513.08万元，完成年初预算的107.73%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为5318.03万元，支出决算为5403.23万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是11-12月份工资津补贴预算追加。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1996.99万元，支出决算为1487.55万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因一是平安城市项目的设备未更换。二是在押人员转移、给养费减少及辅警人员离职节约资金。三是设备（装备）购置与运行维护项目资金批复率低。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为452.98万元，支出决算为260.17万元，完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是扫黑除恶专项资金支出为0，因为2023年度未有定性为黑恶案件的案件支出。二是中央政法转移支付办案业务费等资金支付率低。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为1188.31万元，支出决算为2236.37万元，完成年初预算的189%。决算数大于预算数的主要原因是警务技能训练基地及特警营房建设项目资金为一般债券，年中调整追加资金。

5.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为180.25万元，支出决算为180.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。此项目名称为优化洋浦大道和白马井中心大道交通设施改造项目,2023年度年中追加项目，年初预算表中的支出功能分类为2040202-一般行政管理事务，可执行指标情况表的支出功能分类为2040402-一般行政管理事务。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为234.58万元，支出决算为256.50万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数因为年初预算资金不足，年中预算追加资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为117.29万元，支出决算为108.30万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.86万元。决算数大于预算数，主要原因是预算追加抚恤金。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.96万元。决算数大于预算数。项目名称为其他疫情防控支出，属于预算追加项目。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元（一体化系统导出单位预算表无此项），支出决算为58.89万元，决算数大于预算数，预算来源为预算调剂。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为223.93万元，支出决算为256.73万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数，主要原因是预算追加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为224.67万元，支出决算为235.46万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数，主要原因是预算追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6355.77万元，其中：人员经费5660.33万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费695.44万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出183.63万元，占本年支出合计的1.72%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加183.63万元，增长100%，主要原因是：本年使用政府基金支付洋浦区内开源大道等重点道路重新施画标线费用89.91万元，购买350M 数字对讲机款（180台）69.56万元，网络舆情监控服务款7.92万元，支付道路预检称重系统质保金16.23万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出183.63万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出183.63万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为533.87万元，支出决算为183.63万元，完成年初预算的34.40%。其中：

1. 城乡社区（类）支出

年初预算为533.87万元，支出决算为183.63万元，完成年初预算的34.40%。决算数小于预算数的主要原因：一是智慧社区项目未批复；二是三室两岗项目未批复；三是执法停车场项目未批复；四是车管所查验区项目和办案区改造等项目调剂到一般公共预算支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为44万元，支出决算为41.5万元，完成预算的92.22%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少34.1万元，下降45.11%，主要原因是：本年公车运维费按每辆1.5万元*26辆标准核定，燃油费较去年减少12.03万元，维修费较去年减少15.99万元，保险较去年减少4.85万元，其他维护费减少0.17万元。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算39万元，占93.98%；公务接待费支出决算2.5万元，占6.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量28辆。

公务用车运行维护费支出39万元，主要用于。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，决算数与预算数一致。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少33.04万元，下降45.86%，主要原因是：本年公车运维费按每辆1.5万元*26辆标准核定，燃油费较去年减少12.03万元，维修费较去年减少15.99万元，保险较去年减少4.85万元，其他维护费减少0.17万元。

3.公务接待费支出2.5万元，其中：

国内接待费支出2.5万元，国内公务接待21批次，接待250人次；主要用接待工作用餐。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.5万元，下降50%。与2022年度相比，公务接待费支出减少1.06万元，下降29.78%，主要原因是：接待工作用餐减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，1、我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目36个，共涉及资金5744.68万元，占一般公共预算项目支出总额的55%（一般公共预算项目支出包含基本支出和项目支出，项目自评中不包含基本支出；自评项目中资金性质有11-一般公共预算资金中的111、112和12-政府性基金预算资金中的121）。2、组织对2023年度洋浦区内开源大道等重点道路重新施画标线费用、采购350M数字对讲机费用、道路预检称重系统项目、网络舆情监测大数据系统等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金183.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。3、组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映洋浦区内开源大道等重点道路重新施画标线费用、警务辅助人员管理等36个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1、洋浦区内开源大道等重点道路重新施画标线费用项目绩效自评表：

洋浦区内开源大道等重点道路重新施画标线费用项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.91分。全年预算数为90.7万元，执行数为89.91万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的质量、时效指标完成率100%；二是效益指标完成率100%；三是满意度指标完成率100%。发现的主要问题及原因：产出指标中未设置数量指标。下一步改进措施：更科学、合理地设置指标和指标值。

2、警务辅助人员管理项目绩效自评表：

警务辅助人员管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.9分。全年预算数为6650万元，执行数为5251万元，完成预算的78.96%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的质量、时效指标完成率100%；二是效益指标完成率100%；三是满意度指标完成率100%。发现的主要问题及原因：产出指标中未设置数量指标。下一步改进措施：更科学、合理地设置指标和指标值。

（四）财政评价结果（如有）。

目前尚无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市公安局洋浦分局部门（单位）机关运行经费695.44万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少174.5万元，下降20.06%。主要原因是：一是办公设施设备购置经费结余；二是办公经费支出结余； 三是运行维护支出结余等。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市公安局洋浦分局部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积8737.31平方米，其中：办公用房3603.62平方米，业务用房1033.01平方米，其他（不含构筑物）4100.68平方米。

本部门共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车12辆、其他用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程16565.43万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）