儋州市不动产登记中心

2023年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 3

第三部分  2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、单位职责

1.贯彻执行国家、省有关不动产登记方面政策、法律、法规、规定，参与我市土地、房屋、林地、海域、农业等不动产登记地方性管理规定制订工作，落实不动产统一登记制度。

2.负责全市不动产登记申请的受理工作，对申请人提供申请材料进行审查。

3.承担全市土地、房屋、农业、林地、海域的登记发证工作。

4.负责为全市土地、房屋、林地、海域、土地承包经营权等不动产登记工作提供技术支撑。

5.负责因不动产登记引发的争议案件的调查、核查、测绘、取证、调解等事务性工作；承办涉及不动产登记的信访工作；负责涉及不动产登记的行政复议、行政应诉。

6.配合省国土资源厅推动不动产登记信息基础平台建设，负责对全市不动产登记信息进行整合建库、更新、管理、维护工作。

7.具体承担全市不动产登记相关的资源资产情况收集、整理、共享、汇交、归档、查询、统计和分析工作。

8.负责落实不动产登记资料公开查询制度，承担不动产登记成果应用与社会化服务等工作。

9.协助市不动产登记局开展不动产登记规范化工作。协助管理全市不动产登记代理机构、不动产登记从业人员，承办不动产登记从业人员培训等工作。

10.承办市资规局及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据职责，儋州市不动产登记中心内设综合组、权属信息组、登记组和受理组4个职能内设机构。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计1300.72万元，支出总计1300.72万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加258.63万元，增长24.82%。主要原因：一是人员经费与2022年度相比，增加88.39万元；二是公用经费与2022年度相比，增加189.55万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1300.72万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1300.72万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余1.02万元，主要是土地交易服务费，较2022年度决算数增加1.02万元，增长100%，主要原因是2023年度土地交易服务费收入8.83万元，支出7.81万元，结余1.02万元。

（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明

本年收入1300.72万元，其中：财政拨款收入1291.87万元，占99.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入8.85万元，占0.68%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出1299.70万元，其中：基本支出897.48万元，占69.05%；项目支出402.22万元，占30.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1291.87万元，支出1291.87万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加271.28万元，增长26.58%，主要原因：是自然资源海洋气象等支出增加254.76万元。支出增加271.28万元，增长26.58%，主要原因：一是办公场所房屋租金项目增加支出87.2万元；二是社会保障和就业支出增加支出17.78万元；三是卫生健康支出增加支出16.99万元。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1291.87万元，占本年支出合计的99.39%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加295.13万元，增长29.61%，主要原因是自然资源海洋气象等支出增加254.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1291.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出76.73万元，占5.91%；卫生健康（类）支出66.79万元，占6.70%；自然资源海洋气象等支出（类）支出830.04万元，占83.28%；住房保障（类）支出40.96万元，占4.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1208.07万元，支出决算为1291.87万元，完成年初预算的106.94%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为54.46万元，支出决算为58.05万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于预算数的主要原因：2023年4月新增一名新招录在编人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为27.23万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的65.99%。决算数小于预算数的主要原因：。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.21万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的58.68%。决算数小于预算数的主要原因：遗属人员于2023年7月年满18周岁，遗属生活补助发放到2023年7月，。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为24.24万元，支出决算为26.20万元，完成年初预算的108.09%。决算数大于预算数的主要原因：2023年4月新增一名新招录在编人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为46.15万元，支出决算为57.58万元，完成年初预算的124.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年4月新增一名新招录在编人员；二是2023年退休人员退休工资标准提高。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为692.39万元，支出决算为688.04万元，完成年初预算的130.55%。决算数大于预算数的主要原因：在编在职人员工资奖金津补贴标准提高。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为321.40万元，支出决算为392.41万元，完成年初预算的122.09%。决算数大于预算数的主要原因：综合工作经费项目整个项目资金调整支出功能分类由2200150事业运行调整为2200199其他自然资源事务支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为45.33万元，支出决算为46.56万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因：2023年4月新增一名新招录在编人员。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出897.46万元，其中：人员经费664.98万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费232.48万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少23.85万元，下降100%，主要原因是2023年度财政局已安排预算资金下达，实际2023年度未安排资金支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为176万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为176万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：2023年度财政局已安排预算资金下达，实际2023年度未安排资金支出。。

（注：本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目5个，共涉及资金460.6万元，占一般公共预算项目支出总额的85.63%。未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我中心属于部门所属单位。共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

我中心属于部门所属单位。完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我中心属于部门所属单位，无重点项目。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

我中心属于部门所属单位，无部门评价结果。

（四）财政评价结果（如有）。

我中心无反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

儋州市不动产登记中心是事业单位，没有机关运行经费支出，2023年度机关运行经费0万元。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市不动产登记中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积1384平方米，其中：办公用房1000平方米，业务用房XX平方米，其他（不含构筑物）384平方米。

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

附件1：

附件1.2023年度儋州市不动产登记中心决算公开表.xls