儋州市市场监督管理局本级

2023年度决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2023年度部门决算公开表 3

第三部分  2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

十、预算绩效情况说明 14

十一、其他重要事项情况说明 15

第四部分  名词解释 16

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）负责全市市场综合监督管理；

（二）组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略；负责市场综合监督管理；

（三）负责全市市场主体统一登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。加强信用监管、推动市场主体信用体系建设；

（四）负责组织和指导市场监督管理综合执法工作；承担反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；

（五）组织实施全市知识产权工作规划和政策措施，负责全市商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计领域的知识产权保护，建设和优化全市知识产权保护体系；

（六）负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责全市特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品质量安全监督管理；主管盐业工作；负责计量管理工作；

（七）负责统一管理标准化工作；负责认证认可和检验检测监督管理工作；负责全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作；按规定承担技术性贸易措施有关工作；

（八）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理；监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。配合有关部门实施国家基本药物制度；负责药品、医疗器械和化妆品质量管理；负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查；负责开展全市药品、医疗器械和化妆品对外交流与合作、安全宣传、教育培训；推动建设全市药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系，信用体系；组织实施药品、医疗器械和化妆品的抽检计划，发布药品、医疗器械和化妆品质量公告。监督实施问题产品召回和处理制度；

（九）组织实施监督辖区价格监督检查和乡镇市场监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；

（十）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市市场监督管理局（本级）2022年度单位决算编制范围的机构包括：

儋州市市场监督管理局设有14个科室，派出机构22个市场监督管理所。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计5,779.91万元，支出总计5,779.91万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加212.16万元，增长3.8%。主要原因：一是上级部门部署的工作任务量增加；二是人员经费有所调整。

（一）收入总计主要构成

本年收入5,537.87万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数相比持平。

年初结转结余242.05万元，主要是原食药监局一创两建资金、银行存款利息及原工商局其他资金结转结余，较2022年度决算数减少2.85万元，下降1.16%，主要原因是银行存款利息上缴国库。

（二）支出总计主要构成

本年支出5,634.22万元。

结余分配0.00万元，与2022年度决算数相比持平。

年末结转结余145.69万元，主要是原食药监局一创两建资金及原工商局其他资金结转结余，较2022年度决算数减少96.99万元，下降39.97%，主要原因是支出一创两建相关业务经费、党建活动经费和上缴银行存款利息。

二、收入决算情况说明
    本年收入5,537.87万元，其中：财政拨款收入5,537.01万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.85万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,634.22万元，其中：基本支出4,996.52万元，占88.68%；项目支出637.70万元，占11.32%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入5,537.01万元，支出5,537.01万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加160.76万元，增长2.99%，主要原因：一是上级部门部署的工作任务量增加；二是人员经费有所调整。支出增加160.76万元，增长2.99%，主要原因：一是上级部门部署的工作任务量增加；二是人员经费有所调整。

财政拨款年初结转结余53.94万元，主要是原工商局应缴上级款账务调整时结余调为财政拨款结余，与2022年度决算数相比持平。

财政拨款年末结转结余53.94万元，主要是原工商局应缴上级款账务调整时结余调为财政拨款结余，与2022年度决算数相比持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,537.01万元，占本年支出合计的98.27%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加242.95万元，增长4.59%，主要原因是一是上级部门部署的工作任务量增加；二是人员经费有所调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,537.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4021.77万元，占72.63%；外交支出（类）支出31.44万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出538.89万元，占9.73%；卫生健康（类）支出657.21万元，占11.87%；农林水（类）支出0.3万元，占0.01%；支出住房保障（类）支出287.41万元，占5.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5147.11万元，支出决算为5,537.01万元，完成年初预算的107.58%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.29元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做商贸事务功能分类预算。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为3260.16万元，支出决算为3413.88万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资正常晋升。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为114万元，支出决算为109.54万元，完成年初预算的96.09%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算数，厉行节俭节约，多方比价降低工作成本，缩减开支。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）

年初预算为176.7万元，支出决算为89.06万元，完成年初预算的50.4%。决算数小于预算数的主要原因：年底财政资金紧张部分款项未结算。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）

年初预算为97.38万元，支出决算为65.52万元，完成年初预算的67.28%。决算数小于预算数的主要原因：局机关外网网络年中改由大数据管理局负责，网络费用相应支出减少。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为133万元，支出决算为129.85万元，完成年初预算的97.63%。决算数大于预算数的主要原因：基本完成预算数，厉行节俭节约，多方比价降低工作成本，缩减开支。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为3.73万元，支出决算为211.63万元，完成年初预算的5673.73%。决算数大于预算数的主要原因：食品药品监管中央补助资金为中央年中下达配套经费，年初无法进行预算编制。

8.外交支出（类）外交管理事务（款）其他外交管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.44万元。决算数大于预算数的主要原因：儋州市公共场所外语标识牌规范建设资金为省外事办奖励资金，年中下达资金指标，年初无法进行预算编制。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为14.65万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的111.6%。决算数大于预算数的主要原因：离休人员2023年工资调整。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为322.93万元，支出决算为324.89万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保基数调整；二是人员职务变动、正常晋升，工资调整后相关社保支出增加。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为161.47万元，支出决算为181.15万元，完成年初预算的112.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保基数调整；二是人员职务变动、正常晋升，工资调整后相关职业年金支出增加。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做死亡抚恤预算。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为10.94万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的104.02%。决算数小于预算数的主要原因：优抚人员人数增加，遗属生活补助支出相应增加。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为145.68万元，支出决算为149.88万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保基数调整；二是人员职务变动、正常晋升，工资调整后相关社保支出增加。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为420.97万元，支出决算为507.33万元，完成年初预算的120.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保基数调整；二是人员职务变动、正常晋升，工资调整后相关社保支出增加。

16.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元。决算数与预算数持平。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为285.2万元，支出决算为287.41万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是缴费基数调整；二是人员职务变动、正常晋升，工资调整后相关住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4,900.44万元，其中：人员经费4,195.68万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费704.76万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少28.26万元，下降100%，主要原因是：本年无政府性基金预算支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%，2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为42.90万元，支出决算为31.16万元，完成预算的72.63%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加4.91万元，增长18.7%，主要原因是我局公务车辆均已老化，且使用频繁损耗较大，故车辆维护费用较高。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.16万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出31.16万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量29辆。

公务用车运行维护费支出31.16万元，主要用于车辆燃油、维修维护、车辆保险和车辆年检等费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少11.74万元，下降27.37%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加4.91万元，增长18.7%，主要原因是我局公务车辆均已老化，且使用频繁损耗较大，故车辆维护费用较高。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金636.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映综合工作经费、食品药品监管中央补助资金等12个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评表：详见附件《项目绩效自评表》

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.61分。全年预算数为114万元，执行数为109.54万元，完成预算的96.09%。项目绩效目标完成情况：2023年度综合工作经费项目严格按照相关规定，严格执行预算，完成支付队伍建设业务培训费、办公设备购置、工作午餐费、基层所办公场所租赁费、体检费、退休支部书记工作补贴和年终一次性奖金，完成局机关办公楼、基层所修缮改造费用，保障我局日常工作开展、提高工作效率。发现的主要问题及原因：个别支出使用科目不准确，原因是对业务问题把握不准。下一步改进措施：加强学习，及时了解把握业务知识动态，提高财务业务水平。

食品药品监管中央补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为122.03万元，执行数为122.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度食品监督抽检、药品监督抽检、化妆品监督抽检等共计3314批次抽检工作，有效保障儋州市食品、药品、化妆品和医疗器械安全监管工作。发现的主要问题及原因：培训次数较少，目前食品安全监管等业务培训较少，参训人员单一。下一步改进措施：增加培训计划、结合工作实际丰富培训内容，扩大参训范围，争取让更多的人员参加食品监管业务培训，强化培训效果。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度儋州市市场监督管理局机关运行经费704.76万元，比年初预算减少55.07万元，降低7.25%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常办公运行支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度儋州市市场监督管理局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积24249.27平方米，其中：办公用房21037.38平方米，业务用房2938.55平方米，其他（不含构筑物）273.34平方米。

本单位共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项），反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出；

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项），反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项），反映食品安全监管等专项工作支出；

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出；

8.外交支出（类）外交管理事务（款）其他外交管理事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于外交管理事务方面的支出；

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出；

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

16.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），反映用于除上述项目以外的其他用于农业农村方面的支出；

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。