目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2023年度部门决算公开表2

第三部分  2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明10

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 11

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）协助市自然资源和规划局管理黄泥沟辖区范围内国有土地管理工作；

（二）做好收缴承包黄泥沟国有土地耕种户和开发商的承包费；

（三）负责黄泥沟辖区项目开发，对外招商引资以及开展项合作；

（四）负责维护黄泥沟地区稳定，管理辖区社会事务；

（五）承办市委市政府和上级主管部门交办的工作。

二、机构设置

儋州市黄泥沟国有土地管理中心内设机构有：办公室、土地开发科、土地服务科。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计212.5万元，支出总计212.5万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加31.98万元，增长17.72%。主要原因：2023年3月新招录人员一名，工资增减变化，所以收入和支出均有所增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入212.5万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，较2022年度决算数无变化。。

年初结转结余2.42万元，主要是住房补贴2.4万元，社保滞纳金0.02万元，较2022年度决算数增加1.46万元，增长（下降）152.08%，主要原因是住房补贴未能及时发放。

（二）支出总计主要构成。

本年支出212.5万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数无变化。

年末结转结余0万元，较2022年度决算数减少3.33万元，下降100%，主要原因是资金拨付及时。

二、收入决算情况说明
    本年收入210.09万元，其中：财政拨款收入208.69万元，占99.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.4万元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出212.5万元，其中：基本支出204.65万元，占96.31%；项目支出7.86万元，占3.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入208.69万元，支出208.69万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加38.13万元，增长22.36%，主要原因：2023年新招录人员一名，收入有所增加。支出增加38.12万元，增长22.36%，主要原因：2023年3月新招录人员一名，支出有所增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，较2022年度年末结算数无变化。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，较2022年度年末结算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出208.69万元，占本年支出合计的98.21%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.13万元，增长22.36%，主要原因是2023年3月新招录人员一名，支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出208.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.21万元，占14%；卫生健康（类）支出19.29万元，占9.24%；农林水（类）支出1.45万元，占0.69%；自然资源海洋气象等（类）支出146.46万元；占70.18%；住房保障（类）支出12.28万元，占5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.71万元，支出决算为208.69万元，完成年初预算的113.98%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.68万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是2023年3月新招录人员一名，支出有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为6.84万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的218.71%。决算数大于预算数的主要原因是2023年3月新招录人员一名，支出有所增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为5.84万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的105.48%。决算数大于预算数的主要原因是2023年3月新招录人员一名，支出有所增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为10.44万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的125.77%。决算数大于预算数的主要原因是2023年3月新招录人员一名，支出有所增加。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为2万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的72.5 %。决算数大于预算数的主要原因是我中心需要做森林防火有关工作，该笔经费由上级主管部门拨付我中心使用。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为136.25万元，支出决算为143.87万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于预算数的主要原因是2023年3月新招录人员一名，支出有所增加。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.66万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2023年3月新招录人员一名，支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出204.65万元，其中：人员经费199.93万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费4.72万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是2023年我中心无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年度相比，“三公”经费支出无变化，主要原因是本单位无三公经费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本单位无三公经费。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无三公经费。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无三公经费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

无。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无。

（二）政府采购支出情况。

本单位2023年度无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积392平方米，其中：办公用房216平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）176平方米。

本单位无公务用车。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。