目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2023年度部门决算公开表2

第三部分  2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

负责宣传贯彻落实《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》等有关林业有害生物防治、检疫、测报的法律法规和政策。

宣传贯彻落实《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》等有关林业有害生物防治、检疫、测报的法律法规和政策。

指导全市林业有害生物防治工作，做好防治设计、指导、检查工作。做好全市林业有害生物监测预报和国家级中心测报点的工作，组织全市林业有害生物普查和重点对象调查，掌握全市主要林业有害生物发生发展趋势，定期上报监测情况，及时发布林业有害生物疫情预警。

负责全市苗木、林木、花卉、果品等植物及其产品的产地检疫和调运检疫工作。负责全市林业有害生物防治目标管理任务的落实、督促和检查工作。

负责监督管理森防器材和药品的采购、使用及库房的管理工作。负责森防档案及报表上报的管理工作及收集、整理业务范围内的信息。完成省森防站、市林业主管部门交办的其它任务。完成省森防站、市林业主管部门交办的其它任务。

二、机构设置

单位内设机构综合办、繁蜂办、检疫办、测报办。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2023年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计285.03万元，支出总计285.03万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加52.75万元，增长81%。主要原因：一是省下拨中央资金：椰心叶甲生产项目经费、椰心叶甲综合评价推广项目、松材线项目工作经费、国家级中心测报点经费、林业有害生物疫情防治经费；二是椰心叶甲生产项目经费、椰心叶甲综合评价推广项目、松材线项目工作经费、国家级中心测报点经费、林业有害生物疫情防治经费支出。    （一）收入总计主要构成。

本年收入285.03万元。

使用非财政拨款结余0.43万元，较2022年度决算数增加0.37万元，主要原因是利息收入。

年初结转结余8.28万元，主要是椰心叶甲生产项目经费结转结余,较2022年度决算数减少2.84万元，下降74%，主要原因是椰心叶甲生产项目经费支出。

（二）支出总计主要构成。

本年支出285.03万元。

结余分配0万元，主要是无结余分配。较2022年度决算数持平万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。

年末结转结余2.58万元，主要是外来有害生物业务委托经费结转结余，较2022年度决算数减少5.7万元，（下降）68%，主要原因是外来有害生物委托业务费支出。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入276.32万元，其中：财政拨款收入273.82万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2.5万元，占0.9%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出282.45万元，其中：基本支出124.68万元，占44%；项目支出157.77万元，占55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入273.82万元，支出273.82万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加56.72万元，增长79%，主要原因：一是：椰心叶甲生产项目经费、椰心叶甲综合评价推广项目、松材线项目工作经费、国家级中心测报点经费、林业有害生物疫情防治经费下拨；二是人员增加，工资社保经费增加，支出增加56.72万元，增长79%，主要原因：一是：椰心叶甲生产项目经费、椰心叶甲综合评价推广项目、松材线项目工作经费、国家级中心测报点经费、林业有害生物疫情防治经费支出；二是人员工资社保支出。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是没有结转结余（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数增长（减少）0万元，（下降）0%，主要原因是持平。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是没有结转结余（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增长（减少）0万元，增加下降0%，主要原因是持平。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出273.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.72万元，增长79%，主要原因是椰心叶甲生产项目经费、椰心叶甲综合评价推广项目、松材线项目工作经费、国家级中心测报点经费、林业有害生物疫情防治经费支出；人员工资社保支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出273.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.22万元，占3.73%；；卫生健康（类）支出9.83,占3.58%；住房保障（类）支出6.83万元，占2.5%。农林水（类）支出246.93万元，占90.1%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.5万元，支出决算为282.5万元，完成年初预算的114.1%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5.45万元，支出决算为8.22万元,完成年初预算的150%;决算数大于预算数主要是:人员增加,社保支出增加。             机关事业单位职业年金支出（项）年初预算为3.04万元，支出决算为2万元，决算数小于预算数主要是：基数调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位员医疗（项）年初预算为2.32万元，支出决算数为3.65万元，完成年初预算的157%。决算数大于预算数主要是:人员增加,社保支出增加。                  3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.81万元，决算数为6.17，完成年初预算的162%。决算数大于预算数主要是人员增加,公务员医疗补助支出增加。                  4.农林水（类)农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为53.14万元，决算数支出79.1万元，完成年初预算数的150%，决算数大于年初预算数主要是 调整工资后各项保险缴费预算增加。                    5.农林水（类)林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为175.16万元，决算数为167.9万元，完成年初数的96%，决算数小于预算数主要是寄生蜂生产项目支出、林业有害生物疫情防治支出缓慢。                6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项)年初预算数为4.58万元，决算数为6.83万元，完成年初预算的149%。决算数大于年初预算数主要是调整工资后各项保险缴费预算增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出124.25万元，其中：人员经费97.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费26.96万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项业务。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；主要原因是无。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：10（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是无此项业务。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项业务。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是无此项业务；

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是持平。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出0万元。0支0万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国经费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有支出。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有接待支出。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目9个，共涉及资金160.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“椰心叶甲寄生蜂生产项目”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出160.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门项目8个，，运转类项目1个，截至目前已经全部完成自评绩效填报并送审。

（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我单位在部门决算中反映工资奖金津补贴、综合工作经费等14个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1.椰心叶甲寄生蜂生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%，三是满意度指标完成率95%。            2.松材线虫病项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为4.49万元，执行数为4.27万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%。三是满意度指标完成率98%。                    3.林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为82.13万元，执行数为82.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%。三是满意度指标完成率100%。      4.松材线虫病预防项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为4.8万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%。三是满意度指标完成率100%。                 5.综合工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.71分。全年预算数为14.25万元，执行数为13.63万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率95.71%；二是效益指标完成率100%，三是满意度指标完成率100%。               6.外来有害生物监测委托项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.99分。全年预算数为3.68万元，执行数为1.1万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%，三是满意度指标完成率100%。            

7.林业有害生物疫情防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.59分。全年预算数为43.7万元，执行数为37.5万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%。 8.补缴社会保险费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.61万元，执行数为1.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%，三是满意度指标完成率100%。                9.椰心叶甲寄生蜂生产综合评价推广项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.92分。全年预算数为5.28万元，执行数为5.24万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%，三是满意度指标完成率95%。        （三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。（三）部门评价结果，无此项内容。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。（四）财政评价结果，无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市森林植物检疫站机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市森林植物检验站政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积760平方米，其中：办公用房266平方米，业务用房360平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）