目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2023年度部门决算公开表 3

第三部分  2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项情况说明 15

第四部分  名词解释 17

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

儋州市就业服务中心为隶属儋州市人力资源和社会保障局的副处级公益一类事业单位，主要职责是：

（一）负责高校毕业生及各类人员的就业推荐、人事代理工作

（二）负责人力资源市场的管理和各类企业用工、招聘、广告的审核、发布工作。

（三）负责求职登记、职业介绍、职业指导、职业技能鉴定及就业登记、失业登记工作。

（四）负责劳务输出，新增就业岗位、流动就业和统计工作。

（五）负责失业保险金的管理、发放工作。

（六）协助主管部门做好对就业援助对象材料和零就业家庭材料的审核。

（七）协助主管部门做好《零就业家庭证书》、《就业失业登记证》的审核、发放、管理工作。

（八）负责组织职业培训工作。

（九）负责企业用工备案、流动手续的办理，为流动人员管理人事档案工作。

（十）负责落实各项就业援助政策工作。

（十一）负责指导各镇开展劳动就业服务工作。

（十二）承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

儋州市就业服务中心内设5个正科级机构包括：

1.综合科

2.就业指导科

3.就业援助科

4.职业培训科

5.失业保险科

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计15240.21万元，支出总计15240.21万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加2896.26万元，增长23.5%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入比2022年增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入15240.14万元。

使用非财政拨款结余0.07万元，较2022年度决算数增加0.01万元，主要原因是用于支付单位基本户手续费。

年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少148.97万元，下降100%，主要原因是2022年有原洋浦就业局并账及调整账目（根据审计整改建议书【2022年第9号】将已违规使用的项目资金归还原资金渠道），违规退回的项目资金已上缴国库。

（二）支出总计主要构成。

本年支出15238.26万元。

结余分配1.95万元，主要是单位的其他收入，较2022年度决算数增加1.95万元，增长100%，主要原因是2023年单位有同事退回多发工资。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少38.23万元，下降100%，主要原因是2022年有调整账目（根据审计整改建议书【2022年第9号】将已违规使用的项目资金归还原资金渠道）、2018年创业大赛补助、2019年创业大赛补助、职业技能大赛奖金、创业大赛奖金有累计结转，累计结转资金已调整使用，违规退回的项目资金已上缴国库。

二、收入决算情况说明
    本年收入15240.14万元，其中：财政拨款收入15238.19万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1.95万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出15238.26万元，其中：基本支出563.51万元，占3.7%；项目支出14,674.74万元，占96.3%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入15238.19万元，支出15238.19万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加3022.18万元，增长24.7%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入较2022年增加。支出增加3022.18万元，增长24.7%，主要原因：一是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出比2022年增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少23.13万元，下降100%，主要原因是2022年因调整账目（根据审计整改建议书【2022年第9号】将已违规使用的项目资金归还原资金渠道（涉及农村劳动力转移就业年度调查统计经费、大中专毕业生档案管理费、机构改革遗留人员经费、职业培训工作经费、就业补助专项资金），违规退回的项目资金已上缴国库。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少23.13万元，下降100%，主要原因是2022年因调整账目（根据审计整改建议书【2022年第9号】将已违规使用的项目资金归还原资金渠道（涉及农村劳动力转移就业年度调查统计经费、大中专毕业生档案管理费、机构改革遗留人员经费、职业培训工作经费、就业补助专项资金），违规退回的项目资金已上缴国库。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15238.19万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3665.36万元，增长31.7%，主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出比2022年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15238.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12178.28万元，占79.9%；卫生健康支出56.44万元，占0.4%；农林水支出2972.85万元，占19.5%；住房保障（类）支出30.61万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1174.9万元，支出决算为15238.19万元，完成年初预算的1296.98%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）、就业管理事务（项）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）职业培训补贴（项）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）职业技能鉴定补贴（项）就业见习补贴（项）促进创业补贴（项）其他就业补助支出（项）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为1101.32万元，支出决算为12178.28万元，完成年初预算的1105.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助资金、社会福利支出根据实际支出及业务需要均有增加；二是人才住房补贴资金年初预算由市人才局报送，实际补贴拨付由我单位进行拨付。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）年初预算为46.39万元，支出决算为56.44万元，完成年初预算的121.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政事业单位医疗支出增加1.97万元;二是公务员医疗补助增加8.08万元。

3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2972.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：外出务工奖补和乡村公益性岗位补贴发放，有使用衔接资金拨付。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为27.19万元，支出决算为30.61万元，完成年初预算的112.58%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金支出增加3.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出563.45万元，其中：人员经费501.13万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费62.32万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少620.05万元，下降100%，主要原因是2022年引进人才住房补贴资金从财政性基金预算中拨付。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.31万元，下降27.9%，主要原因是2023年无公务接待。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.80万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.80万元，主要用于单位公务用车的维修保养。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.31万元，下降27.9%，主要原因是2023年无公务接待。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平，2023年无公务接待费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目20个，二级项目0个，共涉及资金14674.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“外出务工奖补”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14674.74万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2023年，我单位已对涉及一般公共预算项目支出的20个预算项目均作了绩效自评并填写了项目支出绩效自评表及自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映公益性岗位工资补贴、社会保险补贴、外出务工奖补等3个项目绩效自评结果。

公益性岗位工资补贴项目绩效自评表：100分

公益性岗位工资补贴项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1824.08万元，执行数为1824.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：公益性岗位工资补贴全年预算数为1824.08万元，实际完成值为1824.02万元。偏差原因：按实际申请情况进行补贴发放；二是质量指标：发放公益性岗位工资补贴完成率100%，实际完成值为100%；三是时效指标：每月按时发放公益性岗位工资补贴及时率100%，实际完成值为100%；四是成本指标：公益性岗位工资补贴标准按当地最低工资标准线，实际完成值为2010元/月；五是社会效益指标：开发公益性岗位是否在一定程度上解决就业困难人员就业问题及保障其基本生活保障，实际完成值优；六是服务对象满意度：享受公益性岗位工资补贴对象对此项补贴发放满意率100%，实际完成值95%。发现的主要问题及原因：公益性岗位安置单位未能及时按月提供工资支付凭证，导致发放补贴时有缓慢时间。下一步改进措施：不断完善资金使用规范，提高资金使用率，按照公益性岗位在岗领补要求，及时为安置公益性岗位单位发放相应补贴。

社会保险补贴项目绩效自评表：99.98分

社会保险补贴项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。全年预算数为2323.29万元，执行数为2321.18万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：发放社会保险补贴全年预算数为2323.29万元，实际完成值为2321.18万元，偏差原因：按实际申请补贴情况进行支出；二是质量指标：发放社会保险补贴计划完成率100%，实际完成值为99.91%，偏差原因：按实际申请补贴情况进行支出；三是时效指标：每季度按时发放社会保险补贴及时率100%，实际完成值为100%；四是成本指标：成本控制率100%，实际完成值100%；五是社会效益指标：发放社保补贴是否保障就业困难人员的基本社保保障，实际完成值为优；六是服务对象满意度：服务对象满意率100%，实际完成值95%。发现的主要问题及原因：灵活就业人员未能及时缴纳社会保险费，导致发放补贴时有缓慢时间。下一步改进措施：不断完善资金使用规范，提高资金使用率，按照社保领补要求，及时发放相应补贴。

外出务工奖补项目绩效自评表：99.99分

外出务工奖补项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为2269.3万元，执行数为2267.14万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：发放外出务工奖补全年预算数为2269.3万元，全年执行数为2267.14万元，偏差原因：按实际工作需要进行支出；二是质量指标：发放外出务工奖补完成率，年度计划完成率100%，实际完成率99.9%，偏差原因：按实际工作需要进行支出；三是时效指标：外出务工奖补及时发放率：100%；四是成本指标：成本控制率100%，实际完成值100%；五是社会效益指标：发放外出务工奖补有利于鼓励贫困劳动力外出务工，提高其经济收入，解决就业问题；六是服务对象满意度：外出务工人员对外出务工奖补发放满意率：100%。发现的主要问题及原因：一是科室对项目预算编制工作理解不到位；二是建议加大年度项目预算执行力度，严格按预算使用资金，开源节流；三是建议财政部门加大实操性的培训力度，提高预算部门的业务能力。下一步改进措施：下一年继续务工奖补宣传力度，不断完善资金使用规范，提高资金使用率，按照要求，及时发放相应补贴。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市就业服务中心机关运行经费62.32万元，比年初预算增加1.78万元，增长2.94%。主要原因是：2023年新增办公设备，办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市就业服务中心政府采购支出总额225万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出225万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积6017.06平方米，其中：办公用房4850.06平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1167平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。