儋州市市场监督管理局洋浦分局2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2023年度部门决算公开表 4

第三部分  2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 14

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实党和国家、省有关市场监督管理工作的方针政策、法律法规，执行工委管委会决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港市场监督管理工作方面的政策措施。

（二）贯彻执行市场监督管理工作政策规定、地方性法规、规章、发展战略，推进市场监督管理改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港市场监督管理工作方面的意见和建议。

（三）组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。

（四）负责市场综合监督管理。

（五）负责市场监督管理执法工作。

（六）承担反垄断统一执法。

（七）负责监督管理市场秩序。

（八）负责宏观质量管理。

（九）负责产品质量安全监督管理。

（十）负责特种设备安全监督管理。

（十一）负责食品（含特殊食品）安全监督管理综合协调。

（十二）负责食品安全监督管理。

（十三）负责食盐监督管理工作。负责食盐经营质量安全监督管理工作。

（十四）负责计量管理工作。

（十五）负责标准化管理工作。

（十六）负责认证认可和检验检测监督管理工作。

（十七）负责全区药品、医疗器械和化妆品质量管理。

（十八）负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

（十九）负责开展全区药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（二十）负责开展全区药品、医疗器械和化妆品对外交合作、安全宣传、教育培训；推动全区药品、医疗器械和化妆品追溯体系、信用体系建设。

（二十一）负责组织开展全区药品、医疗器械和化妆品的抽检工作，发布药品、医疗器械和化妆品质量信息；建立问题产品召回和处理制度并监督实施。

（二十二）负责区内专利、商标、原产地地理标志、集成电路布图设计、特殊标志、官方标志等知识产权保护工作；完善知识产权质押融资和信用担保机制，推进运营体系建设；开展知识产权试点示范创建工作，推进优势企业认定培育。

（二十三）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作等工作。承担技术性贸易措施有关工作。

（二十四）完成市委、市政府和上级本级交办的其他任务

二、机构设置

    我分局现有内设机构8个，分别为：办公室、市场综合管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、质量与认证认可科、特种设备安全监察科、计量与标准化科、食品安全监督管理科、药械与化妆品监督管理科。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计1,765.53万元，支出总计1,765.53万元，与2022年度相比，收入、支出总计均减少595.38万元，下降25.22%。主要原因：一是部分职能由儋州市市场监督管理局统筹，相关费用由市局统一申请和支付；二是我单位人员进一步缩减；三是2023年不需要支付进口冷链食品集中监管仓租和隔离用房赁费、消毒费以及核酸采样等费用。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,760.16万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余5.37万元，主要是一般公共服务项目结转结余，较2022年度决算数减少9.49万元，下降63.86%，主要原因是该项目2023年度预算收入较2022年有所减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,764.30万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

年末结转结余1.23万元，主要是一般公共服务项目结转结余，较2022年度决算数增加1.23万元，增长100%，主要原因是分局部分工作人员调往市局，相关费用使用减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入1,760.16万元，其中：财政拨款收入1,760.16万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,764.30万元，其中：基本支出1,225.02万元，占69.43%；项目支出539.27万元，占30.57%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,760.16万元，支出1,760.16万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少595.38万元，下降25.22%。主要原因：一是部分职能由儋州市市场监督管理局统筹，相关费用由市局统一申请和支付；二是我单位人员进一步缩减；三是2023年不需要支付进口冷链食品集中监管仓租和隔离用房赁费、消毒费以及核酸采样等费用。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,760.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少595.38万元，下降25.22%，主要原因是一是部分职能由儋州市市场监督管理局统筹，相关费用由市局统一申请和支付；二是我单位人员进一步缩减；三是2023年不需要支付进口冷链食品集中监管仓租和隔离用房赁费、消毒费以及核酸采样等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,760.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1368.81万元，占77.77%；社会保障和就业（类）支出103.43万元，占5.9%；卫生健康（类）支出209.25万，元占11.89%；住房保障（类）支出78.67万元，占4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1800.63万元，支出决算为1,760.16万元，完成年初预算的97.75%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为787.33万元，支出决算为814.7万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于预算数的主要原是因财政主管部门根据单位编制数下达公用经费，公用经费不足。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为173.14万元，支出决算为160.58万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于预算数的主要原因是分局部分职能由市局统筹，相关培训由市局组织。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为80.88万元，支出决算为45.68万元，完成年初预算的56.48%，决算数小于预算数的主要原因是分局部分职能由市局统筹，相关宣传材料由市局分发至分局。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为46.42万元，支出决算为196.55万元，完成年初预算的423.42%，决算数大于预算数的主要原是因2022年洋浦特种设备安全生产智慧云平台项目建设经费在2023年度支付，后期向市政府追加的经费。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为156.75万元，支出决算为151.29万元，完成年初预算的96.52%，决算数小于预算数的主要原因是受发票开具时间影响，该项目年底部分经费未支付。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为77.12万元，支出决算为82.77万元，完成年初预算的107.33%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数变化。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.56万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的50.34%，决算数小于预算数的主要原因是单位部分人员调往市局。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于预算数的主要原因是遗属人员养老金上调，遗属补助金额减少。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为314.82万元，支出决算为93.09万元，完成年初预算的29.57%，决算数小于预算数的主要原因是随着新冠肺炎疫情的放开，相关支出减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.52万元。决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时未做细化，导致该项目没有数据。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为56.53万元，支出决算为90.63万元，完成年初预算的160.32%，决算数大于预算数的主要原因是2023年该部分预算是根据2022年工资取数，2023年度单位人员工资有所上涨。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.83万元，支出决算为78.67万元，完成年初预算的115.99%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员公积金缴费基数上升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,222.89万元，其中：人员经费973.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费249.39万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为11.70万元，支出决算为9.04万元，完成预算的77.26%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少3.05万元，下降25.23%，主要原因是公务用车维修维护及公务接待人数减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.96万元，占99.12%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出8.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出8.96万元，主要用于主要用于燃料费、维修费、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.74万元，下降23.42%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.3万元，下降20.43%，主要原因是2023年度车辆大修次数减少。

    3.公务接待费支出0.08万元，其中：

国内接待费支出0.08万元，国内公务接待1批次，接待7人次；主要用于省内接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.08万元。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.75万元，下降90.36%，主要原因是接待人数减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金1206.18万元，占一般公共预算项目支出总额的68.37%。

共组织对“46040023T000001011928-特种设备安全生产智慧云平台项目建设经费-202404261603”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1206.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.计量检定项目:根据我单位年初设定目标，该项目绩效自评得分为99.93分，全年预算数为142.5万元，执行数为141.45万元，完成预算的99.26%，该项目2023年度目标是检定器具5702件。当年年度目标完成情况：实际检定计量器具10539件。资金使用和管理严格按照相关制度规定程序执行，所有支出均通过财政预算一体化系统按照相关规定流程审批支付，在预算资金使用过程中，我分局加强监督管理，建立健全财务管理制度，确保资金管理安全。

2.市监局综合事务管理项目：根据我单位年初设定目标，该项目绩效自评得分为100分，全年预算数为155.5万元，执行数为155.5万元，完成预算的100%。洋浦经济开发区特种设备安全生产智慧云平台项目已于2022年12月完成竣工验收，2023年度正常运行，系统内监管特种设备生产和使用企业49家，监管特种设备17674台（件）。其中压力容器5077台、起重机械284台、锅炉34台、电梯375台、场内机动车辆83台、压力管道12125条，为企业提供安全生产保障；系统主体页面直观显示各项监管数据，帮助企业设备信息档案“无纸化”，有效实现了对区内特种设备状况的监管。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市市场监督管理局洋浦分局机关运行经费249.39万元，比年初预算增加29.21万元，增加13.37%。主要原因是：劳务费等增多。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市市场监督管理局洋浦分局政府采购支出总额700.47万元，其中：政府采购货物支出163.56万元、政府采购工程支出536.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积6600.62平方米，其中：办公用房6600.62平方米，业务用房6600.62平方米，其他（不含构筑物）2100.26平方米。

本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是其他公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）