儋州市农业行政执法支队2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2023年度部门决算公开表 

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、单位职责

负责行使全市农作物种子、农药、化肥、农产品质量安全、农业植物新品种、农业转基因生物安全、农机、渔业、水产品质量安全、渔业船舶和船员及船用产品、港口、海域、海岛、海洋管理秩序、兽医兽药饲料、动物卫生监督、动物防疫、生猪屠宰等领域违法违规行为的行政处罚权；负责行使全市行政执法目录清单中农业行政执法领域的行政处罚权；依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权；负责指导各镇开展农业行政执法工作；完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

儋州市农业行政执法支队为市综合行政执法局副处级执法机构，设有办公室，一大队、二大队、三大队、四大队正科级内设机构。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计3073.99万元，支出总计3073.99万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加397.2万元，增长14.8%。主要原因一是社会保障和就业支出较2022年增加122.65万元；二是卫生健康支出较2022年增加53.93万元；三是农林水支出较2022年增加241.16万元；四是住房保障支出较2022年增加16.28万元；五、是自然资源海洋气象支出较2022年减少15.08万元； 六、使用非财政拨款结余较2022年减少0.98万元；七、是年初结转和结余较2022年减少20.74万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3073.99万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数减少0.97万元。

年初结转结余0万元，较2022年度决算数减少20.7万元，下降100%，主要原因是资金已上缴财政。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3070.15万元。

结余分配3.84万元，主要是见习岗人员个工资，较2022年度决算数增加414.1万元，增长15.6%，主要原因是一是社会保障和就业支出较2022年增加122.65万元；二是卫生健康支出较2022年增加53.93万元；三是农林水支出较2022年增加236.34万元；四是住房保障支出较2022年增加16.28万元；五是自然资源海洋气象等支出较2022年减少15.08万元。

年末结转结余0万元，较2022年度决算数减少20.74万元，下降100%，主要原因是资金已上缴财政。

二、收入决算情况说明
    本年收入3073.99万元，其中：财政拨款收入3061.54万元，占99.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入12.46万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出3070.15万元，其中：基本支出2971万元，占97%；项目支出99.13万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3061.54万元，支出3061.54万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加387.66万元，增长14.5%，主要原因：人员工资、社保、公积金有变动。支出增加387.66万元，增长14.5%，主要原因：人员工资、社保、公积金有变动。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数减少20.7万元，下降100%，主要原因是资金已上缴财政。

财政拨款年末结转结余0万元较2022年度决算数减少20.7万元，下降100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3061.54万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加387.66万元，增长14.5%，主要原因是人员工资、社保、公积金有变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3061.54万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出190.07万元，占6.2%；社会保障和就业（类）支出329.22万元，占10.7%；农林水支出（类）支出2227.79万元，占72.8%；卫生健康支出314.45万元，占10.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3061.54万元，支出决算为3061.54万元，完成年初预算的100%。其中：

住房保障（类）支出190.07万元，完成年初预算100%；社会保障和就业（类）支出329.22万元，完成年初预算100%；农林水支出（类）支出2227.79万元，完成年初预算100%；卫生健康支出314.45万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2962.41万元，其中：人员经费2705.65万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费256.76万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物构建.

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

年初预算为0万元，支出决算为0元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为11.7万元，支出决算为11.67万元，完成预算的99.7%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少1.85万元，下降14%，主要原因是今年比去年车辆减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.67万元，占99.7%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出11.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出11.67万元，主要用于公务车执法出勤用油、维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.03万元，下降0.26%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.85万元，下降14%，主要原因是公务用车减少。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及资金99.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映综合工作经费、伏季休渔工作等4个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

行政执法业务费项目绩效自评表：

行政执法业务费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为95万元，执行数为94.97万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：全年执法次数1300次，休渔执法工作完成率90%，休渔执法工作完成及时率90%，加强海洋渔业安全生产有力打击我市非法捕捞行为。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市农业行政执法支队机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0支出/……等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市农业行政执法支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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