海南省儋州市旅游文化市场行政执法支队

2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 儋州市旅游文化市场行政执法支队基本情况 

一、单位职责 

二、机构设置 

第二部分  2023年度儋州市旅游文化市场行政执法支队决算公开表 

第三部分  2023年度儋州市旅游文化市场行政执法支队决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、单位职责

儋州市旅游文化市场行政执法支队隶属于儋州市综合行政执法局的副处级执法机构。主要职责：

依法行使全市娱乐场所、互联网上网服务营业场所、演出、艺术、文物保护、展览展播、电影放映、图书、音像制品、出版、体育运动项目、旅游市场产业方面违法违规行为的行政处罚权，负责查处全市非法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目的行为；查处全市著作权侵权行为；承担“扫黄打非”有关行政执法工作；负责行使全市行政执法目录清单中旅游文化市场行政执法领域的行政处罚权；依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权；指导各镇开展旅游文化市场行政执法工作。完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，旅游文化市场行政执法支队设3个正科级内设机构。

1、办公室。负责协调支队的日常工作；负责起草有关综合性文件和重要报告，负责制定和监督实施内部规章制度，承担会议组织、公文流转、文书档案、政务信息、安全保密、机要、固定资产管理、安全保卫、安全生产、后勤保障以及党务、纪检、人事、财务、对外协调、宣传、信息化建设等综合工作。负责本单位工会、共青团、妇联工作和离退休人员的管理服务工作；负责旅游文化市场领域内的信访维稳工作。

2、一大队。负责行使全市娱乐场所、演出市场、艺术品市场、社会艺术水平考级、新闻出版、广播电视电影、版权等领域违法违规行为的行政处罚权；依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。会同有关部门开展“扫黄打非”行政执法工作。

3、二大队。负责行使全市互联网文化、互联网上网服务营业场所、国家非物质文化遗产管理、旅游市场产业、文物保护、体育设施和项目管理、全民健身、体育彩票等领域违法违规行为的行政处罚权；依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计254.89万元，支出总计254.89万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加35.51万元，增长16.19%。主要原因：人员工资社保增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入254.89万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数持平。

年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少0.01万元，下降100.00%，主要原因是2022年结转超过两年以上的公用支出经费已上缴国库。

（二）支出总计主要构成。

本年支出254.89万元。

结余分配0.00万元，与2022年度决算数持平。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少0.01万元，下降100.00%，主要原因是2022年结转超过两年以上的公用支出经费已上缴国库。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入254.89万元，其中：财政拨款收入254.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出254.89万元，其中：基本支出240.87万元，占94.50%；项目支出14.02万元，占5.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入254.89万元，支出254.89万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加35.51万元，增长13.93%，主要原因：人员工资社保增加。支出增加35.51万元，增长13.93%，主要原因：人员工资社保增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出254.89万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.52万元，增长16.19%，主要原因是人员工资社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出254.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.16万元，占8.70%；卫生健康（类）支出25.93万元，占10.17%；城乡社区（类）支出191.81万元，占75.25%；住房保障（类）支出14.99万元，占5.88%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.34万元，支出决算为254.89万元，完成年初预算的116.21%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）机关事业单位职业年金年初预算数为22.66万元，支出决算数为22.16万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于预算数的主要原因：年中单位部分医疗保险缴费率降低。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）预算数为20.94万元，支出决算数为25.93万元，完成年初预算数的123.83%，决算数大于预算数的主要原因：调整工资后公务员医疗补助缴费增加。

3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为162.81,支出决算数为191.81万元,完成年初预算的117.81%,决算数大于预算数的主要原因:人员工资增加。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数为12.93万元，支出决算数为14.99万元，完成年初预算数的115.93%，决算数大于预算数的主要原因：调整工资后住房公积金增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出240.87万元，其中：人员经费215.72万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费25.15万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为2.22万元，完成预算的85.38%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.16万元，增长7.77%，主要原因是下乡检查次数增加，公务用车运行维（修）护增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.22万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.22万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.22万元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.38万元，下降17.12%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.16万元，增长7.77%，主要原因是下乡检查次数增加，公务用车运行维（修）护增加。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加持平。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目2个，共涉及资金142997.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映综合工作经费1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1、综合工作经费项目绩效自评表（见附表）

2、综合工作经费绩效自评报告（见附件）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市旅游文化市场行政执法支队机关运行经费25.15万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），与年初预算持平。（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市旅游文化市场行政执法支队政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。年末在建工程0.00万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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