发布时间:2024-09-29 11:57
儋州市综合行政执法局2023年度部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门职责
（一）负责建立健全市综合行政执法体制建设，研究订市综合行政执法方面的政策措施、工作计划、评价指标体制建设并组织实施。
（二）牵头推进全市综合行政执法职能转变，负责推进综合行政执法相关制度集成创新。
（三）负责统筹协调推进全市综合行政执法队伍建设，组织开展全市综合行政执法业务培训；负责对全市行政执法工作的规范化、标准化建设及业务指导。
（四）负责履行城市管理和住建、自然资源、林业、水务、安全生产、宗教、民政、统计、粮食等综合领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及之相关的行政检查、行政强制等执法职能。
（五）负责履行文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场等旅游文化体育领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。
（六）负责履行兽医兽药饲料、动物卫生、生猪屠宰、种子、农药、化肥、农机、农产品质量安全、海洋渔业等农业和海洋渔业领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。
（七）负责履行环境保护、国土、农业、水利水务、林业、海洋、节能、核与辐射等生态环境保护领域法律、法规、规章规定的污染防治及生态环境保护行政处罚权以及与之相关行政检查、行政强制等执法职能。
（八）负责履行交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等交通领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。
（九）负责履行法律、法规、规章规定和全市综合行政执法目录清单明确要求由综合行政执法部门承担的执法职责。
（十一）组织指导、统筹协调推进全市综合行政执法工作，组织开展全市跨区域及重大复杂违法违规案件的查处，负责监督检查本系统执法队伍依法执法、规范执法、文明执法、队容风纪等工作。
（十二）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。
（十三）建立协调联动和信息共享机制。
1.与市市场监督管理局、市人力资源和社会保障局有关职责分工。市市场监督行政执法支队、市劳动监察保障支队未移交市执法局之前，市市场监督、商务、卫生健康、医保领域的行政处罚权及与之相关的行政检查等执法职能由市市场监督管理局承担，劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政执法检查等执法职能由市人力资源和社会保障局承担；待市市场监督行政执法支队、市劳动监察保障支队移交市执法局后，由市执法局负责履行市场监督、商务、卫生健康、医保、劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能。
2.航道行政领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能未移交市执法局之前，仍由原部门负责。
3.市执法局与相关业务主管部门有关职责分工。市执法局主要承担行政处罚以及与其相关的行政检查、行政强制等职责，负责开展日常监督检查巡察工作，积极配合精力主管部门开展行业监管工作。业务主管部门负责加强行业管理和监督，承担政策指导、标准制定、行业监督、风险研判、统筹协调等职责，负责行业日常监督工作；配合市执法局做好综合行政执法职权行使所涉及的检验检测、鉴定认定、监测等技术支撑工作，对市执法局的执法行为进行规范指导。
4.公安部门要与市执法局建立紧密的联动机制，安排适量警力协助市执法局开展统一或专项执法行动，快速处置妨碍行政执法行为。
5.负责指导各镇综合行政执法中队执法业务。
纳入儋州市综合行政执法局2023年度部门决算编制范围的单位共7个，包括：
（三）儋州市综合行政执法支队
（四）儋州市农业行政执法支队
（五）儋州市交通运输行政执法支队
（六）儋州市旅游文化市场行政执法支队
（七）儋州市生态环境保护行政执法支队
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计11,820.21万元，支出总计11,820.21万元，与2022年度相比，收入总计增加2320.02万元，增长80.37%支出总计增加2321.45万元，增长80.36%。主要原因：一是人员增加，人员经费随之增加；二是2023年业务量大，运转经费增加；三是购置执法装备。
（一）收入总计主要构成。
本年收入11,740.74万元。
使用非财政拨款结余0.06万元，较2022年度决算数减少0.92万元，主要原因是……。
年初结转结余79.40万元，一是机关事业单位基本养老保险费结余21.21万元；二是行政单位医疗和公务员医疗补助支出结余38.14万元；三是城乡社区支出结余20.06万元。较2022年度决算数减少125.33万元，下降38.78%，主要原因是：1.2022年利息收入未及时上缴国库；2.2022年单位资金公益性岗人员工资未能及时支付；
（二）支出总计主要构成。
本年支出11,738.22万元。
结余分配4.07万元，主要是农林水支出3.84万元；二是交通运输支出0.12万元；三是城管执法支出0.11万元。较2022年度决算数增加3.98万元，增长2.21%，主要原因是……。
年末结转结余77.92万元，主要一是基本支出结转77.08万元；二是项目支出结转和结余0.84万元，较2022年度决算数减少129.13万元，下降37.63%，主要原因一是利息按规定上缴国库；二是2023年初发公益性岗人员工资。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入11,740.74万元，其中：财政拨款收入11,680.58万元，占99.49%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入60.16万元，占0.51%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出11,738.22万元，其中：基本支出10,141.27万元，占86.40%；项目支出1,596.95万元，占13.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入11,680.58万元，支出11,680.58万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加2490.71万元，增长78.67%，主要原因：一是补发新津贴标准执行后增资部分工资；二是新津贴补贴纳入社保及公积金基数；三是执法业务大，各项执法业务工作运转经费增多；四是执法装备被装费增加。
财政拨款年末结转结余77.08万元，主要是基本支出（社会保障和就业支出结转21.21万元；卫生健康支出结转38.14万元；城乡社区支出17.73万元），较2022年度决算数减少102.04万元，下降43.03%，主要原因一是利息收入已按要求上缴国库；二是公益性岗人员工资已发放；。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出11,660.33万元，占本年支出合计的99.83%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2940.03万元，增长74.79%，主要原因一是补发新津贴标准执行后增资部分工资；二是新津贴补贴纳入社保及公积金基数；二是执法业务大，涉及面广，各项执法业务工作经费增加；三是被装购置费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出11,660.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出858.31万元，占7.36%；卫生健康支出(类)支出854.65万元,占7.33%;节能环保(类)支出369.31万元,占3.17%;城乡社区(类)支出5,527.59万元,占47.40%;农林水(类)支出2,227.79万元,占19.11%;交通运输(类)支出1,314.66万元,占11.27%;住房保障（类）支出508.01万元，占4.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10，573.09万元，支出决算为11,660.33万元，完成年初预算的90.68%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为549.52万元，支出决算为599.16万元。决算数大于预算数的主要原因一是我局部门于2022年新成立部门，2023年人员增加，人员经费随之增加；二是社保基数按增资后的标准调整执行；三是补缴增资后差额部分社保。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为274.8万元，支出决算为236.74万元。决算数小于预算数的主要原因：
3.抚恤(类)死亡抚恤(款)(项)年初预算为9.77万元,支出决算为22.41万元,决算数大于预算数的主要原因主要是新增死亡人数。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算26.81万元。决算数大于预算数的主要原因是该项费用为防疫资金，无年初预算。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）年初预算数为79.44万元，支出决算为92.19万元。决算数大于预算数的主要原因一是我局部门为2022年新成立部门，2023年人员增加，人员经费随之增加；二是社保基数按增资后的标准调整执行；三是补缴增资后差额部分社保。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项）年初预算数为456.15万元，支出决算为559.25万元。决算数大于预算数的主要原因一是我局部门为2022年新成立部门，2023年人员增加，人员经费随之增加；二是公务员补助基数按增资后的标准调整执行。
7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为268.85万元,支出决算为305.81万元。决算数大于预算数的主要原因是补发新津贴标准增资金部分工资。
8.节能环保支出(类)环境监督与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)年初预算为63.65万元,支出决算为63.50万元。决算数小于预算数的主要原因是下属市生态环境保护行政执法支队年底将该项目经费调剂奖励金支出经济分类后，未使用该预算指标。
9.年初预算数为1,371.73万元，支出决算为1,542.49万元。决算数大于预算数的主要原因一是2023年人员增多，人员经费随之增加；
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为320.05万元，支出决算为292.90万元。决算数小于预算数的主要原因：
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为3,372.52万元，支出决算为3,692.21万元。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加,人员经费和办公经费随之增加;二是执法业务量大,涉及面广,各项运转项工作经费增强.
12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为1,933.88万元，支出决算为2,132.82万元。决算数大于预算数的主要原因一是人员增多,人员经费和公用经费增加;二是人员工资按新标准调资。
13.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算数为95万元，支出决算为94.97万元。决算数小于预算数的主要原因：
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算数为1,128.14万元，支出决算数为1,303.32万元，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加,人员经费和公用经费随之增加;二是人员工资调资.
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输管理（项）年初预算数为17.02万元，支出决算数为11.34万元，决算数小于预算数的主要原因控制经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为470.23万元，支出决算数为508.01万元。决算数大于预算数的主要原因一是我局部门为2022年新成立部门，2023年人员增加，住房公积金相应增加；二是住房公积金基数按增资后的标准调整执行；二是补缴增资后差额部分住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出10,132.60万元，其中：人员经费8,434.89万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,697.71万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置费。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出20.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少270.21万元，下降6.97%，主要原因是儋州市综合行政执法部门为2022年新成立行政单位，下属五个支队同时挂靠儋州市综合行政执法部门，导致2022年度政府性基金预算财政拨款大于2023年度政府性基金预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出20.25万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）20.25万元，占100%；
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的100%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算项目增加，年初无预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为51.05万元，支出决算为40.22万元，完成预算的78.79%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少2.55万元，下降0.15%，主要原因是严格控制“三公”经费开支，做好习惯过紧日工作准备。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.88万元，占96.67%；公务接待费支出决算1.34万元，占3.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：
因公出国（境）费支出决算比预算数增加0.00万元，增长0.00%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出38.88万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出38.88万元，主要用于全局日常执法任务所产生的燃料费、保险费及维修费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少5.57万元，下降12.89%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少3.27万元，减少7.75%，主要原因是执法事项增加，车辆使用频次增加，维修及加油等运行维护费用增加。
3.公务接待费支出1.34万元，其中：
国内接待费支出1.34万元，国内公务接待25批次，接待112人次；主要用于1.上级主管部门督察、考核；2.各市县执法领域单位相互交流学习。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少5.08万元，下降79.12%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.73万元，增长119.67%，主要原因是2023年上级主管部门督察、考核检查组及各市县执法领域单位交流学习增加。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目25个，二级项目0个，共涉及资金1,596.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度城乡社区1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
共组织对“综合工作经费”等25个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,596.95万元，政府性基金预算支出20.25万元，国有资本经营预算支出0.00万元。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11，660.33万元，政府性基金预算支出20.25万元。从评价情况来看，总体项目评价结果良好，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
项目绩效自评表（见附件2）：
项目绩效自评报告（见附件3）。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
根据有关部门整体绩效管理的要求，儋州市综合行政执法部门对2023年的部门整体绩效目标完成自评，组织对一般公共预算开展绩效项目自评25个，涉及资金1,596.95万元，组织对从组织对2023年度城乡社区1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20.25万元，评价情况来看，总体项目评价结果良好，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
（四）财政评价结果（如有）。
无
十一、其他重要事项情况说明
2023年度儋州市综合行政执法部门机关运行经费1，227.07万元，比年初预算减少9,346.02万元，降低88.39%。主要原因是：一是办公设施设备购置经费减少;二是信息系统运行维护支出减落实过紧日子要求压减三公经费、行政执法业务等支出。
2023年度儋州市综合行政执法部门政府采购支出总额22.86万元，其中：政府采购货物支出22.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的100%。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积14026平方米，其中：办公用房3739平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）10287平方米。
本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是电动巡逻车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0.00万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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