儋州市劳动保障监察支队2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

儋州市劳动保障监察支队为隶属儋州市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位，参照公务员法管理，内设综合管理科、案件受理科、劳动监察科3个内设机构。

（一）负责宣传劳动保障法律、法规、规章和政策，督促用人单位贯彻执行；

（二）负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

（三）负责举报投诉案件查处工作，对用人单位和劳动者违法行为进行调查取证，并提出处理意见；

（四）负责调查处理因劳动纠纷引起的职工集体上访案件和劳动突发事件；

（五）协助配合相关部门、单位开展执法检查。

二、机构设置

纳入儋州市劳动保障监察支队2023年度部门决算编制范围的单位共1个，内设综合管理科、案件受理科、劳动监察科3个内设机构。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计489.35万元，支出总计489.35万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加108.59万元，增长28.6%。主要原因是项目支出结余中是行政事业类项目。

（一）收入总计主要构成。

本年收入485.7万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余3.65万元，主要是项目支出结余中是行政事业类项目，较2022年度决算数减少0.03万元，下降0.9%，主要原因是项目支出结余中是行政事业类项目。

（二）支出总计主要构成。

本年支出485.72万元。

结余分配0万元，主要是行政事业类项目，较2022年度减少0.01万元，下降100%。

年末结转结余3.63万元，主要是结转结余是行政事业类项目，较2022年度决算数减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是行政事业类项目。

二、收入决算情况说明
    本年收入485.7万元，其中：财政拨款收入485.7万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出485.72万元，其中：基本支出436.84万元，占90%；项目支出48.88万元，占10%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入485.78万元，支出485.78万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加108.59万元，增长28.8%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加108.62万元；二是是财政拨款年初结转和结余减少0.2万元。支出增加108.59万元，增长28.8%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加96.86万元；二是卫生健康支出增加7.95万元，三是财政拨款年初结转结余减少0.02万元。

财政拨款年初结转结余0.08万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2022年度决算数减少0.02万元，下降20%，主要原因是一般公共预算财政拨款主要是基本支出结转。

财政拨款年末结转结余0.06万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2022年度决算数减少0.02万元，下降25%，主要原因是一般公共预算财政拨款主要是基本支出结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出485.7万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.62万元，增长28.8%，主要原因是社会保障和就业支出增加96.86万元；二是卫生健康支出增加7.96万元；三是住房保障支出增加3.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出485.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出439.5万元，占90%；卫生健康支出（类）支出29.07万元，占6%;住房保障（类）支出17.10万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.28万元，支出决算为485.72万元，完成年初预算的111%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为152.95万元，支出决算为173.95万元，完成年初预算的113.7%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行增加21万元。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为216.30万元，支出决算为240.92万元，完成年初预算的111.4%。决算数大于预算数的主要原因是劳动保障监察增加24.62万元。

  3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.9万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的110.6%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.9万元。

 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为8.95万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的54.4%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少4.08万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.95万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的113.1%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗增加1.04万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为16.55万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的121.4%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助增加3.54万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.68万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的109.1%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加1.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出436.84万元，其中：人员经费222.61万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费214.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因是无此项内容。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。主要原因是无此项内容。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：无此项内容。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元，支出决算为3.73万元，完成预算的90.1%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.74万元，下降16.6%，主要原因是按八项规定进行公务用车,规范化公务用车,运行维护费和其他交通费用减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.73万元，主要用于公务用车运行维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.37万元，下降9.1%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.74万元，下降16.6%，主要原因是按八项规定进行公务用车,规范化公务用车,运行维护费和其他交通费用减少。

3.公务接待费支出0万元，其中：无此项内容。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金71.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“劳动监察业务工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出71.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出71.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，完成劳动监察和案件处理工作目标，完成932家用人单位监察工作、117宗案件的结案工作。有效完成劳动监察和案件处理工作：宣传劳动保障法律、法规、规章和政策，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；举报投诉案件查处工作，对用人单位和劳动者违法行为进行调查取证，并提出处理意见；负责调查处理因劳动纠纷引起的职工集体上访案件和劳动突发事件等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）在部门决算中反映“劳动监察业务工作经费”1个项目项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.42分。全年预算数为71.3万元，执行数为45.78万元，完成预算的64.2%。项目绩效目标完成情况：一是案件数量117件，监察单位数量932家，两网化工作安排100次，案件和监察工作合格率98%，两网化工作满意度98%，按时完成率98%，两网化工作完成率98%，案件、监察结果公开率98%，工作人员被投诉次数0次。二是与申报的绩效目标对比，各项指标已完成。发现的主要问题及原因：继续完成单位监察工作、案件的结案工作，加快案件进度，加强监察力度。下一步改进措施：严格按照要求落实执行，强化项目保障。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市劳动保障监察支队部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无此项内容。

（二）政府采购支出情况。

2023年度0部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。