儋州市督查考评中心2023年度

单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、单位职责2

二、机构设置2

第二部分 2023年度单位决算公开表3

第三部分 2023年度单位决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、预算绩效情况说明8

十一、其他重要事项情况说明11

第四部分 名词解释11

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）负责为督查和绩效考评提供综合服务保障工作。

（二）协助开展决策督查、专项督查、督查绩效考评工作。

（三）负责调研决策落实中的难点问题和人民群众及新闻媒体、网路舆情反映的突出问题，提出工作建议。

（四）承担媒体网络平台上对市委（工委）、市政府（管委会）主要领导同志留言办理情况跟踪督办。

（五）负责督查绩效考评相关资料收集、分析和各项督查考核资料的保管存档。

（六）协助开展督查绩效考评指标日常督查和社会评价工作。

（七）负责督查绩效考评系统信息化建设和维护管理。

（八）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

儋州市督查考评中心设下列内设机构，包括：

（一）综合科（信息化建设科）

（二）督查调研科

（三）绩效评估科

第二部分 2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2023年度收入总计30.96万元，支出总计30.96万元，我中心于2022年4月成立，2023年5月开设账套，与2022年无数据对比。

（一）收入总计主要构成。

本年收入30.96万元。

非财政拨款结余0.00万元，无结余。

年初结转结余0.00万元，无结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出30.96万元。

无结余分配、无年末结转结余。

二、收入决算情况说明
   本年收入30.96万元，其中：财政拨款收入30.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出30.96万元，其中：基本支出22.78万元，占74%；项目支出8.18万元，占26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入30.96万元，支出30.96万元。我中心于2022年4月成立，2023年5月开设账套，与2022年无数据对比。

无财政拨款年初结转结余，无财政拨款年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出30.96万元，占本年支出合计的100%。我中心于2022年4月成立，2023年5月开设账套，与2022年无数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出30.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.69万元，占76%；社会保障和就业（类）支出3.06万元，占0.09%；住房保障（类）支出1.85万元，占0.06%；卫生健康支出（类）2.36万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.24万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的14.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出额未达成年初预算数。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为4.24万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.07%，中心未能正式运行，预算项目未能正常支出。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为41.7万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的35.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出额未达成年初预算数。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为190万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的0.43%，中心未能正式运行，预算项目未能正常支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.59万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费支出有所减少。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为2.25万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是单位职业年金缴费支出有所减少。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.5万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗支出有所减少。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.99万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是单位公务员医疗补助支出有所减少。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.79万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的39%，决算数小于预算数的主要原因是单位住房公积金支出有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出22.78万元，其中：人员经费21.21万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费1.57万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府基金预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是本年没有相关工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是本年没有相关工作。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.69万元，完成预算的34%，

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.69万元，占34%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，无此项业务。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0.69万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.69万元，主要用于购买保险、车辆燃油费等公务用车运行费。

   3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0万元，国（境）外接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，7个项目共涉及资金0.818万元，占一般公共预算项目支出总额的26%。未涉及对政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目开展绩效自评，原因是本年没有进行相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映综合工作经费、设备（装备）购置与运行维护等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

综合工作经费项目绩效自评表：

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为50分。全年预算数为51.77万元，执行数为2.44万元，完成预算的4.72%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时率和单位职工满意度100%，二是有效保障工作顺利开展。发现主要问题及原因：人手不足，很多工作无法开展。下一步改进措施：调入人员后提高工作效率，完成年初设定的绩效目标。

设备（装备）购置与运行维护项目自评表：

设备（装备）购置与运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为62.98分。全年预算数为9.5万元，执行数为4.73万元，完成预算的49.84%。项目绩效目标完成情况：一是完成采购，二是验收合格率100%，2023年已完成采购并验收合格使用，发现主要问题及原因是：未按照年初目标采购无人机喊话设备。下一步措施：严格按照年初设定目标采购。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市督查考评中心单位机关运行经费支出0.16万元，

1. 政府采购支出情况。

2023年度儋州市督查考评中心无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积50平方米，其中：办公用房50平方米。本部门共有车辆1辆，机要通信用车1辆。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……