洋浦经济开发区综合协调保障中心2023年度部门（单位）决算公开报告

目  录

       第一部分 基本情况...................................... 2

         一、部门（单位）职责................................. 2

         二、机构设置..........................................2

       第二部分  2023年度部门（单位）决算公开表............... 2

       第三部分  2023年度部门（单位）决算情况说明............. 3

         一、收入支出总体情况说明..............................3

         二、收入决算情况说明..................................3

         三、支出决算情况说明..................................4

         四、财政拨款收入支出决算情况说明......................4

         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............4

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........6

         七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明............7

         八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..........7

         九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............8

         十、预算绩效情况说明..................................9

         十一、其他重要事项情况说明............................10

       第四部分  名词解释......................................10

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

洋浦经济开发区综合协调保障中心为隶属中共儋州市委办公室的副处级公益一类事业单位，承担协调、处理在洋浦经济开发区工作事务服务保障职责。

二、机构设置

洋浦经济开发区综合协调保障中心下设7个内设机构：综合科、文秘科、秘书科、接待服务科、会务服务科、后勤保障科、车辆管理科。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

（以上报表见附件《2023年度部门决算公开表》）   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计3,230.25万元，支出总计3,230.25万元，与2022年度相比，收入减少1839.56万元，下降36.28%，支出减少1760.48万，下降35.28%。主要原因：一是本年政府性基金预算未实际下达，二是项目预算减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入3,230.25万元，其中：财政拨款预算收入3230.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数减少1839.56万元，下降36.28%。主要原因是：一是本年政府性基金预算未实际下达，二是项目预算减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出3,230.25万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数减少1760.48万元，下降35.28%。主要原因是：一是本年政府性基金预算未实际下达，二是项目预算减少。

年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入3,230.25万元，其中：财政拨款收入3,230.25万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,230.25万元，其中：基本支出518.48万元，占16%；项目支出2,711.76万元，占84%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3,230.25万元，支出3,230.25万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少1557.98万元，下降32.53%。主要原因：一是本年政府性基金预算未实际下达，二是项目支出预算减少。

支财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,103.42万元，占本年支出合计的96.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1684.82万元，下降35.19%。主要原因：一是项目支出预算减少，二是部分预算项目调整为政府性基金预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,103.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2949.19万元，占95.03%；社会保障和就业（类）支出48.49万元，占1.56%；卫生健（类）支出80.01万元，占2.58%；住房保障（类）支出25.73万元，占0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2400.41万元，支出决算为3,103.42万元，完成年初预算的129%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）。

2023年度支出决算为241.63万元。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

2023年度支出决算为691.36万。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

2023年度支出决算为1973.48万元。

4.一般公共服务（类）党委政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

2023年度支出决算为42.71万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年度支出决算为25.26万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

2023年度支出决算为23.23万元。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2023年度支出决算为68.99万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年度支出决算为0.34万元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年度支出决算为0.94万元。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年度支出决算为9.75万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

2023年度支出决算为25.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出518.48万元，其中：人员经费440.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费77.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出126.83万元，占本年支出合计的3.9%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加126.83万元，主要原因2022年没有政府性基金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出126.83万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出126.83万元，占100%；

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1654.3万元，支出决算为126.83万元，完成年初预算的7.66%，全部为城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为1654.3万元，支出决算为126.83万元，完成年初预算的7.66%。决算数小于预算数的主要原因是政府性基金预算未实际下达。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为128.35万元，支出决算为125.12万元，完成预算的97.4%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少6.19万元，下降4.7%，下降主要原因是2023年车辆维修费用减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.19万元，占27%；公务接待费支出决算90.93万元，占73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出34.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆。

公务用车运行维护费支出34.19万元，主要用于车辆维修、加油、充电、保险等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.96万元，下降5.4%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少10.44万元，下降23%，主要原因是较往年用车出行频次减少。

    3.公务接待费支出90.93万元，其中：

国内接待费支出90.93万元，国内公务接待351批次，接待7010人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.27万元，下降1.37%。与2022年度相比，公务接待费支出增加4.25万元，增长4.9%，主要原因是公务接待有所增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目类14个，共涉及资金2832.8万元，其中：一般公共预算数为2584.92万元，政府性基金预算126.82万元，单位资金预算121.06万，一般公共预算项目支出总额的91.2%。政府性基金预算项目支出总额的4.5%。单位资金预算项目支出总额4.3%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映14个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

我单位完成7个项目绩效自评报告，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为671.55分。全年预算数为3476.62万元（含未下达政府性基金预算818万），执行数为2600.27万元，完成预算的74.8%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度单位机关运行经费77.63万元，比年初预算减少2.4万元，降低3%。

（二）政府采购支出情况

2023年度单位政府采购支出总额383万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出383万元。授予中小企业合同金额383万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积4500平方米，其中：办公用房2000平方米，业务用房2500平方米。

本部门共有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆、其他用10车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程9.07万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。