儋州市网络舆情和不良信息应急指挥中心2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

1、围绕市委、市政府重大决策部署和中心工作，组织策划和实施网上重大主题宣传活动。

2、负责全市网络文化建设和管理，指导、协调市级新闻网站建设和发展。

3、监测、跟踪和研究互联网上涉及儋州的新闻信息；整理、分析、研判和上报涉及儋州社会热点、敏感舆情信息。

4、开建立重大网上舆情快速反应机制，协调各有关部门对互联网上出现的重大舆情组织统一行动，做好应急情况下网上热点敏感问题的处理和舆论引导工作。

5、负责市《舆情参考》、《舆情报告》等的编写和上报工作。

6、建立、健全和管理儋州市网络评论员队伍，组织开展网络评论工作，做好网络新闻宣传管理人员的培训。

7、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

纳入中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）儋州市网络舆情和不良信息应急指挥中心

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计54.35万元，支出总计54.35万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少30.25万元，下降35.8%。主要原因是财政未下达预算项目经费。。

（一）收入总计主要构成。

本年收入54.23万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数0.00万元。年初结转结余0.12万元，主要是是社会保险费，较2022年度决算数保持不变。

（二）支出总计主要构成。

本年支出54.25万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数0.00万元。年末结转结余0.11万元，主要是社会保险费，较2022年度决算数减少0.01万元，下降8.3%，主要原因是社会保险费减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入54.23万元，其中：财政拨款收入54.23万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出54.25万元，其中：基本支出51.81万元，占95.5%；项目支出2.44万元，占4.5%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入54.23万元，支出54.25万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少30.37万元，下降35.9%，主要原因：财政未下达部分预算项目经费。支出减少30.35万元，下降35.8%，主要原因：财政未下达部分预算项目经费，项目经费支出减少。

财政拨款年初结转结余0.12万元，主要是社会保险费，较2022年度决算数保持不变。

财政拨款年末结转结余0.11万元，主要是社会保险费，较2022年度决算数减少0.01万元，下降8.3%，主要原因是社会保险费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出54.25万元，占本年支出合计的99.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.23万元，下降35.8%，主要原因是是财政未下达预算项目经费，项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出54.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.4万元，占72.6%；社会保障和就业（类）支出5.65万元，占10.4%；卫生健康（类）支出5.44万元，占10%；住房保障（类）支出3.76万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.92万元，支出决算为54.25万元，完成年初预算的67%。其中：

1. 一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）。

年初预算为31.86万元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，工资社保费等增加。

2.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

年初预算为36.1万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的6.8%。决算数小于预算数的主要原因是财政未下达部分预算项目经费，项目经费支出减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3.72万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的119.6%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为1.87万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的64.2%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为1.43万元，支出决算为2万元，完成年初预算的139.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，社保费等增加。 

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.7万元，支出决算3.44万元，完成年初预算的127.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，公务员医疗补助增加。

7.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为3.24万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出51.81万元，其中：人员经费50.18万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费1.63万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元。

国（境）外接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目3个，共涉及资金36.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在部门决算中反映网络舆情监测工作经费等3个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为36.1万元，执行数为2.44万元，完成预算的6.8%，主要原因是财政未下达部分预算项目经费，导致项目工作已完成未能支付，执行数低。项目绩效目标完成情况：各项目按计划安排按时完成，保障了我中心日常工作的正常开展，各项工作有序完成。

（三）部门评价结果（无）。

（四）财政评价结果（无）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市网络舆情和不良信息应急指挥中心属于事业单位。事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市网络舆情和不良信息应急指挥中心政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

 1. 一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）。2.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。7.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。