中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门职责

（一） 拟定督查、绩效考评工作等方面的政策措施、工作计划、绩效考评指标体系并组织实施。

（二） 督促检查中央重大方针政策，省委、省政府重大决策部署，领导同志重要指示批示，以及海南自由贸易港建设、儋州洋浦一体化发展政策贯彻落实情况。

（三） 督促检查市委（工委）重大决策部署和重点工作，市党代会、市委全委会、市委常委会（工委）等重要会议议定事项，市委主要领导专题会议、调研、现场办公等明确事项，市委主要领导批示的贯彻落实情况。

（四） 督促检查市政府(管委会)重大决策部署和重点工作，市政府全体会议、常务会议、市政府主要领导专题会议议定事项，调研、讲话明确事项，市政府主要领导批示的贯彻落实情况。

（五） 督查调研群众关心的热点难点堵点问题，并提出工作建议。

（六） 研究解决绩效考评工作中的重大问题，拟订市年度绩效考评实施方案，指导绩效责任单位制定年度绩效管理目标。

（七） 负责市绩效考评日常管理工作，指导绩效责任单位开展日常考核和专项考核工作，对绩效责任单位的绩效目标完成情况进行过程跟踪和监督管理。

（八） 组织开展年度绩效考评工作，总结推广绩效考评管理工作经验，结合督查落实情况，提出绩效考评结果运用建议。

（九） 承担督查和绩效考评信息系统网络建设。

（十） 完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室2023年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室本级

（二）儋州市督查考评中心

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计437.46万元，支出总计437.46万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加199.18万元，增长83%。主要原因：一是我部门2022年成立，预算于年底下达，支出数较少；二是陆续调入在编人员，增加预算数。

（一）收入总计主要构成。

本年收入437.46万元。

财政拨款收入436.34万元，较2022年度决算数增加199.18万元，主要原因是我部门2022年成立，预算于年底下达，支出数较少；二是陆续调入在编人员，增加预算数。

其他收入1.12万元，较2022年度决算数增加1.12万元，主要原因是社保局退回生育津贴。

使用非财政拨款结余0.00万元，无结余。

年初结转结余0.00万元，无结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出437.46万元。

结余分配0.00万元，无结余。

年末结转结余0.00万元，无结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入437.46万元，其中：财政拨款收入436.34万元，占99.7%；其他收入1.12万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出437.46万元，其中：基本支出391.75万元，占89.6%；项目支出45.71万元，占10.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入436.34万元，支出436.34万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加198.06万元，增长83%;支出增加198.06万元，增长83%，主要原因：一是我部门2022年成立，预算于年底下达，支出数较少；二是陆续调入在编人员，增加预算数。

财政拨款年初结转结余0.00万元，无结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，无结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出436.34万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加198.06万元，增长83%，主要原因是我部门2022年成立，预算于年底下达，支出数较少；陆续调入在编人员，增加预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出436.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出338.18万元，占77.6%；社会保障和就业（类）支出36.83万元，占8.4%；住房保障（类）支出25.86万元，占5.9%；卫生健康支出（类）支出35.47万元，占8.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为558.88万元，支出决算为436.34万元，完成年初预算的78%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为49.2万元，支出决算为48.86万元，完成年初预算的99%。决算数与预算数基本持平。    

2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.24万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的14.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出额未达成年初预算数。

3．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为100.84万元，支出决算为227.85万元，完成年初预算的226%。决算数大于预算数的主要原因是陆续调入在编人员，决算数增加。

4．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为75.05万元，支出决算为33.73万元，完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因是因工作安排支出数额减少。

5．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为41.7万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的36%。决算数小于预算数的主要原因是因工作安排支出数额减少。

6．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为227.29万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的5.3%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位督查考评中心未能正式运行，预算项目未能正常支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.26万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的169%。决算数大于预算数的主要原因是陆续调入人员，单位基本养老保险缴费支出有所增加。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为8.08万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是单位职业年金缴费支出有所减少。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.57万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的234%。决算数大于预算数的主要原因是陆续调入人员，行政单位医疗支出有所增加。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为12.34万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的181.6%。决算数大于预算数的主要原因是陆续调入人员，公务员医疗补助支出有所增加。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.8万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的175%。决算数大于预算数的主要原因是陆续调入人员，住房公积金支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出390.63万元，其中：人员经费314.05万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费76.59万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是本年没有进行相关工作。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本年没有进行相关工作。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，本年没有进行相关工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是本年没有进行相关工作。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，本年没有进行相关工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，本年没有进行相关工作。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元，支出决算为3.06万元，完成预算的50%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加4.61万元，增长331%，主要原因一是2022年单位新成立，预算下达较晚；二是下属单位新增一辆公务用车。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.74万元，占89.6%；公务接待费支出决算0.33万元，占10.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。与2022年度持平，无此项业务。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.74万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.74万元，主要用于公务用车日常运行维护费、充电费、燃油费、保险费等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.25万元，下降31%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.36万元，增长621%，主要原因是2022年12月审批一辆公车，2023年增加一辆公车，维修维护、购买保险费等费用增加。

    3.公务接待费支出0.33万元，其中：

国内接待费支出0.33万元，国内公务接待4批次，接待13人次；主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；今年无此项业务。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.67万元，下降83%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.06万元，下降15%，主要原因是接待人数减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，10个项目共涉及资金302.33万元，占一般公共预算项目支出总额的69%。未涉及对政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目开展绩效自评，原因是本年没有进行相关工作。

未组织开展部门评价，原因是本年没有进行相关工作。

未组织开展部门整体支出绩效评价，原因是本年没有进行相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映绩效考核业务、综合工作经费等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

绩效考核业务项目绩效自评表：

绩效考核业务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.91分。全年预算数为6.8875万元，执行数为4.0696万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办绩效考核业务能力培训；二是培训人数达标。发现的主要问题及原因：全年执行数较低。下一步改进措施：严格控制预算数，按时拨付资金，有效保障工作顺利开展。

综合工作经费项目绩效自评表：

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.5分。全年预算数为75.05万元，执行数为33.73万元，完成预算的44.95%。项目绩效目标完成情况：一是工作午餐费、邮电费、办公费等支出拨付及时率100%；二是有效保障工作顺利开展。发现的主要问题及原因：执行数较低。下一步改进措施：严格控制预算数，按时拨付资金，有效保障工作顺利开展。

（三）部门评价结果

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室部门机关运行经费25.61万元，比年初预算减少0.32万元，降低1.2%，年初预算数与决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2023年度中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室部门政府采购支出总额0万元，本年没有进行相关工作。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积243平方米，其中：办公用房243平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……