中共儋州市委宣传部2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

市委宣传部主要职责是贯彻执行党中央有关宣传思想文化工作的方针政策，以及海南自由贸易港建设的政策措施；研究拟订并组织实施全市宣传思想文化工作发展战略、政策法规和规章制度；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻发布工作；管理全市新闻出版行政事务；从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；统筹指导全市精神文明建设；管理全市电影行政事务；统筹协调全市对外宣传工作；开展经常性全民国防教育工作等内容。

二、机构设置

纳入市委宣传部部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

（一）中共儋州市委宣传部本级

（二）儋州市社会科学界联合会下属单位

（三）儋州市精神文明建设指导中心下属单位

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计3630.33万元，支出总计3630.33万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少2262.3万元，下降38.39%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3528.70万元。

使用非财政拨款结余0.06万元，较2022年度决算数增加0.06万元，主要原因：付2023年银行手续费等。

年初结转结余101.56万元，主要是一创两建项目工作经费和公益性岗位人员补贴经费，较2022年度决算数减少45.09万元，下降30.75%，主要原因：创文工作经费等支出。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3584.54万元。

结余分配0.57万元，主要是公益性岗位工资、社保补贴等，较2022年度决算数减少0.34万元，下降37.36%，主要原因：年末公益性岗位工资社保补贴总额发生变动。

年末结转结余45.22万元，主要是一创两建项目工作经费和公益性岗位人员补贴，较2022年度决算数减少94.09万元，下降67.54%，主要原因：创文工作经费等支出。

二、收入决算情况说明
    本年收入3528.70万元，其中：财政拨款收入3428.12万元，占97.15%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入100.58万元，占2.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出3584.54万元，其中：基本支出599.83万元，占16.73%；项目支出2984.70万元，占83.27%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3428.12万元，支出3428.12万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少2127.37万元，下降38.29%，主要原因：一般公共预算财政拨款减少。支出减少2127.37万元，下降38.29%，主要原因：一般公共预算财政拨款减少。

财政拨款年初结转结余0.63万元，主要是主要是原来公益性岗位人员工资结余，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.63万元，主要是主要是原来公益性岗位人员工资结余，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3428.12万元，占本年支出合计的95.64%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.15万元，下降1.19%，主要原因：一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3428.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2517.79万元，占73.45%；科学技术（类）支出80.67万元，占2.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出595.45万元，占17.37%；社会保障和就业（类）支出55.11万元，占1.61%；卫生健康（类）支出141.61万元，占4.13%；住房保障（类）支出37.51万元，占1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4779.68万元，支出决算为3428.12万元，完成年初预算的71.72%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他宣传事务支出（项）。年初预算为4005.43万元，支出决算为2517.79万元，完成年初预算的62.86%。决算数小于预算数的主要原因：财政资金未能及时安排，无法支出，造成决算数小于预算数。

2.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构、社会科学研究、其他社会科学支出（项）。年初预算为62.44万元，支出决算为80.67万元，完成年初预算的129.2%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费等费用增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视、其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他广播电视支出、其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算588.49万元，支出决算为595.45万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因：洋浦电视台项目及其他项目经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他优抚支出（项）。年初预算49.44万元，支出决算为55.11万元，完成年初预算的111.47%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整、人员变动、遗属人员生活困难补助等。

5.卫生健康支出（类）公共卫生、行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）年初预算为44.88万元，支出决算为59.52万元，完成年初预算的132.62%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数及公务员医疗补助变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为29.01万元，支出决算为37.51万元，完成年初预算的129.3%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出598.15万元，其中：人员经费489.81万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费108.34万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2085.59万元，下降100%，主要原因：本年度财政未安排政府性基金，无法支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为137.08万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度财政未安排政府性基金，无法支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为12.65万元，支出决算为5.36万元，完成预算的42.37%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少2.11万元，下降28.25%，主要原因是根据相关规定执行，严格控制“三公”经费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.71万元，占50.56%；公务接待费支出决算2.66万元，占49.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.71万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.71万元，主要用于采访、下乡、检查公务出差等用油费和公务车辆维修维护费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少4.49万元，下降62.36%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.38万元，下降33.74%，主要原因：一是严格公车改革的相关规定执行；二是出差和下乡开展工作主要以包干补助交通费的方式，减少用公车出差和下乡。

    3.公务接待费支出2.66万元，其中：

国内接待费支出2.66万元，国内公务接待28批次，接待262人次；主要用于公务接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.79万元，下降51.19%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.72万元，下降21.3%，主要原因：严格执行接待的相关规定，严格控制接待人数和次数。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目22个，共涉及资金3702.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对宣传文化活动事务、文明创建工作等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3175.53万元。从评价情况来看，通过与中央、省级主流媒体开展合作，多平台多形式多角度宣传推介儋州在自贸港建设和儋洋一体化发展的具体举措及成效，营造了浓厚舆论氛围，进一步提升儋州城市影响力和知名度。从项目的经济性、效率性、有效性等方面对项目绩效进行了量化。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3175.53万元。从评价情况来看，按照上级要求，全年目标建设绩效目标设定清晰准确，圆满完成各项项目绩效目标任务，目标完成率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部在部门决算中反映宣传文化活动事务、文明创建工作等7个项目绩效自评结果，从评价情况来看，通过与中央、省级主流媒体开展合作，多平台多形式多角度宣传推介儋州在自贸港建设和儋洋一体化发展的具体举措及成效，营造了浓厚舆论氛围，进一步提升儋州城市影响力和知名度；通过活动开展，深入培育和践行社会主义核心价值观，提高市场经营诚信度，提高创建文明城市的市民群众的知晓率和满意度，助推文明城市创建。从项目的经济性、效率性、有效性等方面对项目绩效进行了量化。完成预算100%，自评结果均达标。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度中共儋州市委宣传部机关运行经费84.81万元，比年初预算减少32.68万元，降低38.53%。主要原因是：办公经费以及其他运行等费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度中共儋州市委宣传部政府采购支出总额1634.09万元，其中：政府采购货物支出577.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1057万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于采访、下乡、检查公务出差等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。