中共儋州市委政策研究室本级2023年度

部门决算公开报告

目  录

第一部分 中共儋州市委政策研究室基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2023年度部门决算公开表 4

第三部分  2023年度部门决算情况说明 5

一、收入支出总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  中共儋州市委政策研究室基本情况

一、部门职责

（一）负责围绕贯彻党中央的方针政策、海南自由贸易港政策和省委、市委（工委）决策部署进行调查研究，就政策的试点、实施、完善等提出意见和建议，为市委（工委）提供决策依据。

（二）落实省委深改委和省委自贸工委，以及市委深改委、海南自贸港儋州工委和海南自贸港洋浦工委工作部署，针对全市全面深化改革开放以及经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面深层次问题及社会关注的热点问题进行调查研究，做好政策研究和咨询服务等工作，统筹、协调、督促、检查、推动相关工作落实。

（三）审核办理有关向市委深改委、海南自贸儋州工委和海南自贸洋浦工委呈报的发展规划、实施方案、政策措施等重要请示事项；做好与省委深改委及其办公室、省委自贸工委及其办公室的汇报和对接工作。

（四）负责起草、审改市委（工委）有关重要文件和市委（工委）主要领导同志日常文稿。

（五）围绕市委（工委）中心工作和主要领导同志关注的重点问题，收集、整理、分析国内外和省内重要信息资讯，供市委（工委）领导参阅。

（六）围绕市委（工委）重点调研课题，加强与有关部门及各类研究咨询机构的沟通、联系、组织、协调，推动全市的调查研究工作。

（七）负责市委（工委）出台的重大政策解读，协助做好宣传策划。

（八）贯彻和执行国家和地方有关修志工作的方针政策、法规规章，组织开展指导、督促和检查地方志工作。

（九）加强统筹推进制度集成创新工作。

（十）推进与国内各省（自治区、直辖市）、各自由贸易试验区、省内其他市县的交流合作。

（十一）完成市委（工委）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共儋州市委政策研究室部门2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计345.37万元，支出总计345.37万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加76.94万元，增长28.7%。主要原因：单位员工（含新增一名政府雇员）工资福利费用调整。使用非财政拨款结余0元。年初结转结余0元。结余分配0元。

二、收入决算情况说明
    本年收入345.37万元，其中：财政拨款收入345.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出345.37万元，其中：基本支出307.74万元，占89.1%；项目支出37.64万元，占10.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入345.37万元，支出345.37万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加76.94万元，增长28.7%。主要原因：单位员工（含新增一名政府雇员）工资福利费用调整。使用非财政拨款结余0元。年初结转结余0元。结余分配0元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出345.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.94万元，增长28.7%，主要原因：单位员工（含新增一名政府雇员）工资福利费用调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出345.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.11万元，占77%；社会保障和就业（类）支出30.81万元，占8.9%；卫生健康支出（类）支出28.18万元，占8.2%；住房保障（类）支出20.26万元，占5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350.38万元，支出决算为345.37万元，完成年初预算的98.6%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款)行政运行（项）

年初预算为162.96万元，支出决算为211.3万元，完成年初预算的129.7%。决算数大于预算数的主要原因一是单位新增一名政府雇员。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为27.55万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的67.9%。决算数小于预算数的主要原因压减一般性支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款)  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为93.62万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的38.5%。决算数小于预算数的主要原因一是单位项目支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为18.57万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的125.3%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增一名政府雇员。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为9.29万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的81.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位一名同志退休。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.85万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的119.7%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增一名政府雇员。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为13.43万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因单位单位新增一名政府雇员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款) 住房公积金（项）

年初预算为16.11万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的125.8%。决算数大于预算数的主要原因单位新增一名政府雇员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出307.74万元，其中：人员经费259.28万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费48.45万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.95万元，支出决算为2.05万元，完成预算的18.7%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.79万元，增长62.7%，主要原因是公务接待费用增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.92万元，占44.9%；公务接待费支出决算1.13万元，占55.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出决算比预算数减少8万元，下降100%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.92万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.92万元，主要用于充值油卡、购买公务车保险等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.88万元，下降48.9%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.31万元，下降25.2%，主要原因是减少公务用车的使用。

    3.公务接待费支出1.13万元，其中：国内接待费支出1.13万元，国内公务接待16批次，接待61人次；主要用于接待中央媒体来儋采访；接待广西防城港市委政研室、防城港市工信局来儋调研；接待海口市委深改办赴儋州调研；接待省委深改办赴洋浦调研等

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.02万元，下降0.02%。与2022年度相比，公务接待费支出增加1.09万元，增长2725%，主要原因是公务接待批次增多。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目12个，共涉及资金345.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“工资奖金津补贴”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出345.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，来琼挂职干部经费、聘用编外人员工作经费等11个预算项目得分都为100分，专项课题研究经费预算项目得分75分，主要原因是该项目研究成果发刊情况未完成。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，整体支出绩效评价情况较好完成年度预算目标设置。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位决算中反映来琼挂职干部经费等12个项目绩效自评结果，具体情况如下：

1.来琼挂职干部经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为13.23万元，执行数为13.23万元，完成预算的100%。

2.聘用编外人员工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为13.9万元，执行数为13.9万元，完成预算的100%。

3.专项课题研究经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。

4.综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为28.63万元，执行数为28.63万元，完成预算的100%。

5.工资奖金津补贴项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为98.50万元，执行数为98.50万元，完成预算的100%。

6.住房公积金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10.75万元，执行数为10.75万元，完成预算的100%。

7.工伤保险项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。

8.公务员医疗补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8.96万元，执行数为8.96万元，完成预算的100%。

9.医疗保险项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.36万元，执行数为5.36万元，完成预算的100%。

10.养老保险项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12.09万元，执行数为12.09万元，完成预算的100%。

11.公用支出项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7.56万元，执行数为7.56万元，完成预算的100%。

12.其他疫情防控支出项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100%。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价报告未向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度我室机关运行经费48.45万元，为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，比年初预算减少7.51万元，降低13.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度我室政府采购支出总额8.52万元，其中：政府采购货物支出8.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。