中共儋州市委巡察办2023年度

部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）落实党中央、省委有关巡视巡察工作的方针政策、党内法规，研究拟定并组织实施全市（含洋浦经济开发区）巡察工作政策规定、规章制度和中长期规划，围绕贯彻海南自由贸易港政策措施，提出有关加强巡察工作的意见建议。

（二）负责向中共海南省委巡视工作领导小组办公室和市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻海南省委巡视工作领导小组、市委（工委）和市委巡察工作领导小组的决策部署。

（三）负责统筹协调、指导督导、服务保障全市巡察工作；协助市委巡察工作领导小组组织市委巡察组开展工作。

（四）负责督办市委（工委）、市委巡察工作领导小组决定的事项。

（五）配合市纪委和市委组织部等部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、监督和管理，为巡察工作提供服务保障。

（六）完成市委（工委）、市委巡察工作领导小组和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）中共儋州市委巡察工作领导小组办公室部门本级

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计933.36万元，支出总计933.36万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入933.36万元。

使用非财政拨款结余0万元。

年初结转结余0万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出933.36万元。

结余分配0万元。

年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入933.36万元，其中：财政拨款收入933.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出933.36万元，其中：基本支出288.91万元，占31%；项目支出644.45万元，占69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入933.36万元，支出933.36万元。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出933.36万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出933.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出855.47万元，占91.7%；社会保障和就业（类）支出28.91万元，占3.1%；住房保障（类）支出20.23万元，占2.2%；卫生健康（类）支出28.76万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为901.67万元，支出决算为933.36万元，完成年初预算的103.5%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为844.91万元，支出决算为855.47元，完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出决算均比年初预算增加。

2.社会保障和就业支出。

年初预算为24.33万元，支出决算为28.91元，完成年初预算的118.8%。决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位养老支出增加。

    3.卫生健康支出。

年初预算为19.32万元，支出决算为28.76元，完成年初预算的148.9%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：行政事业单位医疗支出增加。

4.住房保障支出

年初预算为13.11万元，支出决算为20.23元，完成年初预算的154.3%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：住房改革支出支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出288.92万元，其中：人员经费264.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费24.67万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的1.9%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出0.1万元，其中：

国内接待费支出0.1万元，国内公务接待1批次，接待6人次；主要用于用餐接待。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.4万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金606.61万元，占一般公共预算项目支出总额的64.9%。

共组织对“巡视工作”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出606.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，已组织开展十三届市委第三轮常规巡察、第四轮常规巡察、第五轮常规巡察。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）在部门决算中反映巡视工作等1个项目绩效自评结果。

巡视工作项目绩效自评表：

巡视工作项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.18分。全年预算数为647万元，执行数为606.61万元，完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况：2023年，已组织开展十三届市委第三轮常规巡察、第四轮常规巡察、第五轮常规巡察。

（三）部门评价结果。

中共儋州市委巡察工作领导小组办公室本年度无此评价结果。

（四）财政评价结果。

中共儋州市委巡察工作领导小组办公室本年度无此评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度中共儋州市委巡察工作领导小组办公室部门（单位）机关运行经费24.67万元，比年初预算减少14.12万元，降低36.4%。主要原因是：落实过紧日子要求。

（二）政府采购支出情况。

2023年度中共儋州市委巡察工作领导小组办公室部门（单位）政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积992.42平方米，其中：办公用房992.42平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。