儋州市老干部活动中心2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分 2023年度部门决算公开表2

第三部分 2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明10

十一、其他重要事项情况说明14

第一部分 基本情况

1. 儋州市老干部活动中心职责

1.贯彻执行、宣传中央、省委、市委有关老干部工作的方针政策和市委老干部局的重大工作部署，拟定全市老干部活动计划，并组织实施。2.负责市老干部活动中心日常开放与服务工作，因地制宜地组织老干部开展生动活泼，形式多样，健康有益的文体活动和健身活动。3.指导、协调各镇（农场）各单位、各社区老干部活动中心（室）开展各项有益身心的活动。4.负责市老年大学的招生、学籍管理、师资聘请、教学计划的拟定，日常教学与服务管理工作。5.负责组织教材、学习用品及有关资料的整理、归档和相关的文字材料工作。6.指导、协助各社区老年大学（学校）的教学工作。7.承办市委组织部交办的工作。

二、机构设置

中心办公室、老年大学办公室、老体协。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计317.04万元，支出总计317.04万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加61.33万元，增长23.98%。主要原因：一是新增加人员、社保、住房；二是老体协追加预算。

（一）收入总计主要构成。

本年收入317.04万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数0万元，主要原因是：无。

年初结转结余0万元，主要是：无，较2022年度决算数0万元，主要原因是：无。

（二）支出总计主要构成。

本年支出317.04万元。

结余分配0万元，主要是：无，较2022年度决算数0万元，主要原因是：无。

年末结转结余0万元，主要是：无，较2022年度决算数0万元，主要原因是：无。

二、收入决算情况说明
本年收入317.04万元，其中：财政拨款收入317.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出317.04万元，其中：基本支出220.05万元，占69.41%；项目支出96.99万元，占30.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入317.04万元，支出317.04万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加61.33万元，增长23.98%，主要原因：一是新增加人员、社保、住房；二是老体协追加预算。支出增加61.33万元，增长23.98%，主要原因：一是新增加人员、社保、住房；二是老体协追加预算。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是：无，较2022年度决算数0万元，主要原因是：无。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是：无，较2022年度决算数0万元，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出317.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.33万元，增长23.98%，主要原因:一是新增加人员、社保、住房；二是老体协追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出317.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出256.16万元，占80.8%；社会保障和就业（类）支出26.84万元，占8.47%；住房保障（类）支出11.93万元，占3.76%；卫生健康支出（类）22.11万元，占6.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为260.28万元，支出决算为317.04万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为112.33万元，支出决算为124.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初追加预算。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为97.04万元，支出决算为131.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初追加预算。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0.27万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的48.15%。决算数小于预算数的主要原因：一是调剂指标。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.84万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初追加预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.92万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初追加预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。

年初预算为5.88万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初追加预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。

年初预算为12.48万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初追加预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.53万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出220.05万元，其中：人员经费207.61万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资32.54万元、津贴补贴30.71万元、奖金、伙食补助费、绩效工资48.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.97万元、职业年金缴费12.87万元、职工基本医疗保险缴费6.1万元、公务员医疗补助缴费16.01万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金11.93万元、医疗费、其他工资福利支出34.52万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费12.44万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.82万元、印刷费、咨询费、手续费0.04万元、水费0.05万元、电费0.03万元、邮电费1.4万元、取暖费、物业管理费0.25万元、差旅费2.99万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1.99万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费0.14万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.51万元、委托业务费、工会经费1.45万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用0.15万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.63万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因是：无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：无

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要原因是：无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：无。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.14万元，增长100%，主要原因是：用于老体协气排球之乡接待、老体协参加省运动会开幕式以及彩排指导工作接待。  

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无

因公出国（境）费支出决算比预算数0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出0万元，主要原因是：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于：无，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于：无。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数0万元。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要原因是：无。

3.公务接待费支出0.14万元，其中：

国内接待费支出0.14万元，国内公务接待2批次，接待11人次；主要用于老体协气排球之乡接待、老体协参加省运动会开幕式以及彩排指导工作接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于：无。

公务接待费支出决算数比预算数0万元。与2022年度相比，公务接待费支出0万元，主要原因是：无。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目4个，共涉及资金106.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“综合工作经费、老干部活动和服务、儋州市老年人体育协会第四届选举大会工作经费、老年人体育运动会”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出106.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标较合理，业务管理制度较健全，提高了管理水平和资金使用效益，项目实施的效益比较显著，社会效益可持续影响明显。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出106.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，以2023年年初的绩效目标为基础，结合本年度工作计划和业务情况，明确安排资金支出方向，强化资金使用的监督，规范预算使用范围，最大限度发挥财政资金使用效益，2023年度预算执行情况较好、整体支出产出的效果达到预期目标。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

1、综合工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为28.5万元，执行数为28.41万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：相应的时效指标、数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度均达到预期，成本指标未超过指标值，绩效项目已完成。一是坚持开展各项走访慰问制度，在重大节假日期间组织对全市离退休干部进行慰问活动；二是组织老同志开展党史学习教育系列活动；三是开展老年大学教学工作；四是保障单位日常正常运转。发现的主要问题及原因：一是绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范。下一步改进措施：一是建立健全管理制度，强化内部管理；二是在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节，努力提高项目资金配置效率。

2、老干部活动和服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为23.75万元，执行数为21.72万元，完成预算的91.44%。项目绩效目标完成情况：相应的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度均达到预期，成本指标未超过指标值，绩效目标已完成。一是举办海南西片老干部文艺汇演活动；二是参加省老干部23年文艺汇演网络展；三是举办门球、地掷球2023年文体活动市县邀请赛；四是参加白沙县老干部服务中心体育项目交流活动；五是组织开展2023年老年大学班长教师活动日；六是老年大学文艺汇演；七是老年大学召开党员大会暨开展志愿服务活动；八是老年大学到市特殊教育学校慰问演出暨爱心捐赠活动；九是市老体协出资金指派气排球、太极拳、乒乓球、健身队、地掷球队等各项目的教练、裁判员等人到省老体协举办的培训班进行学习培训；十是老体协参加省2023年老年气排球邀请赛；十一是老体协登高节活动；十二是老体协举办气排球之乡项目比赛。发现的主要问题及原因：一是绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范。下一步改进措施：一是建立健全管理制度，强化内部管理；二是在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节，努力提高项目资金配置效率。

3、老年人体育运动会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为52.68万元，执行数为46.86万元，完成预算的88.97%。项目绩效目标完成情况：相应的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度均达到预期，绩效项目已完成。一是市老体协带领气排球队、乒乓球队等队伍参加省第十二届老年人体育运动会。发现的主要问题及原因：一是绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范。下一步改进措施：一是建立健全管理制度，强化内部管理；二是在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节，努力提高项目资金配置效率。

4、儋州市老年人体育协会第四届选举大会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：相应的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度均达到预期，绩效项目未完成。一是市老体协未开展此项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市老干部活动中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算0万元，0%。主要原因是：无

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市老干部活动中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。